昆明市科协科技咨询服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市科协科技咨询服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市科协科技咨询服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心是公益一类事业单位，隶属于昆明市科学技术协会的市级差额事业单位，单位业务宗旨主要是为科技咨询服务事业提供管理和服务，负责为科技咨询服务事业进行行业指导，开展决策咨询、科技咨询与项目评估、编制和论证科技项目可行性报告、成果评价等活动，开展技术服务、技术培训、技术转让、技术开发等“四技”活动，负责科技信息和科技创新与创业服务，构架科技“金桥工程”，负责组织昆明市青少年科技创新大赛。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.促进平台型科协组织建设，新建3家企业科协

积极组织开展企业考察调研，为服务企业、巩固扩展企事业科协组织、开展科技活动等各项工作打好基础：3月18日，调研富民县树美苹果协会、昆明优牧品原乳业有限公司两家企业；4月1日，调研寻甸振焜科技养殖有限公司、寻甸大滴水农业开发有限公司和昆明库森农业发展有限公司； 5月27日，调研云南省细胞工程中心有限公司；6月5日，调研昆明云大新能源有限公司。

充分发挥企事业科协组织平台优势，为企业搭建交流合作平台，组织举办2020年绿色能源发展论坛。6月12日，由昆明市科学技术协会、云南省绿色能源行业协会、云南银河现代农业科技创新园主办的2020年绿色能源发展论坛在昆明经开区举行，论坛以“新形势下绿色能源跨界合作与生态圈建设”为主题，探讨了疫情影响之下，行业的创新发展、协同合作、生态圈建设等问题，来自南方电网云南公司、昆明理工大学、云大新能源有限公司、汉能云南彤旭新能源有限公司、云南银河现代农业科技有限公司、昆明经济技术开发区投促局等单位的100余名科技人员及专家参会，是针对云南经济发展、打好绿色发展“三张牌”的重要举措，也是本年度云南省绿色能源专题科技论坛的最重要的活动。

响应云南经济发展部署精神，着力新能源领域，通过收集资料和实地考察，新成立3家企业科协：云南桑尔特新能源科技有限公司企业科协、云南彤旭新能源有限公司企业科协、昆明云大新能源有限公司企业科协，进一步丰富昆明企事业科协组织的行业覆盖面，扩展企事业科协组织网络。

2.推进昆明市科技专家服务站工作，新建4个昆明市专家服务站

2020年根据收集的申请成立昆明市科技专家服务站的材料，进行审核，组织开展实地调研考察，综合考虑县区企业分布，将相关情况上报市科协，并通过市科协党组会议决定，今年共成立了4家昆明市专家服务站：昆明云大新能源有限公司科技专家服务站、云南融奥经贸有限公司专家服务站、富民品原农业科技开发有限公司专家服务站、昆明库森农业开发有限公司专家服务站。

3.促进企业科技成果转化，实施5个昆明市科协“金桥工程”项目

上半年完成各企事业科协“金桥工程”申报材料的收集整理工作，进行初步审核。9月，根据申报项目及项目所涉及行业，组织申报企业进行答辩，邀请各行业专家进行项目评审，最终根据排名评出5家企业承担“金桥工程”项目，具体项目为：云南云光发展有限公司长波、中波镜头的研发制造项目，云南茂湾水产养殖有限责任公司鱇浪鱼养殖及水质净化体系建设关键技术研发项目，云南红梨科技开发有限公司“彩云红”梨现代生产模式示范与推广项目，昆明昆开专用数控设备有限责任公司新型数控铣削母线加工机YJS-160项目，亮风台（云南）人工智能有限公司易地扶贫搬迁大数据平台项目，并在下半年下拨了经费补助，组织各项目进行了2020年绩效考核。

4.服务全民科学素质提升，成立5个昆明市科普教育基地

通过积极联系与宣传，今年共收到5家企业申报昆明市科普教育基地的材料，5家企业各具特色，经后期实地考察，5家企业都具备开展科普教育活动的基础条件和场地。通过昆明市科协党组会议决定，成立云南省细胞工程中心有限公司昆明市科普教育基地、云南桑尔特新能源科技有限公司昆明市科普教育基地、云南彤旭新能源有限公司昆明市科普教育基地、富民县树美苹果协会昆明市科普教育基地、昆明融创海世界科普基地昆明市科普教育基地共5家昆明市科普教育基地。

今年还依托已有的昆明市科普教育基地等平台，在疫情防控工作要求内开展了3场科普惠民活动。1月，依托昆明市昙华寺公园科普教育基地举办“名花醉春•昙华天香”第九届昙华寺牡丹花展暨花潮会，花展共计展出9大色系9000余株牡丹花，让国花牡丹与民同庆新春佳节，在宣传花卉科普知识同时丰富人民群众的美好生活。6月，为深入贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念，按照昆明市创建全国文明城市工作相关要求，在昆明青少年活动中心举办云南珍稀鸟类科普展，助力创建健康向上的青少年成长社会文化环境。6月至8月，依托圆通动物园科普教育基地，发挥昆明市青少年科技创新大赛科普资源优势，优选第35届大赛优秀作品进行为期三个月的集中展示，着力在暑期为广大青少年朋友学习借鉴青少年科技创新方法开辟新的途径。

5.结合单位工作，撰写完成1篇创新工作调研报告

今年，中心根据工作实际，优选新能源领域的高性能超级电容器项目为对象，通过调研考察，撰写完成《创新是引领发展的第一动力——依托创新人才 推动创新产业大发展》调研报告，分析项目行业环境、技术创新点、产业化前景等情况，总结突出科技高端人才在科技创新与企业发展上的带动作用，进一步探索科协组织在推动企业创新发展上的思路。

6.积极完成疫情防控、信息公开、保密、扶贫等各项工作

中心高度重视疫情防控工作，严格按照各级部门关于疫情防控的工作要求，认真落实防控任务，及时排查汇报，使相关信息及时地上传下达，提高干部职工对疫情防控的重要性认识、自我防范意识，关注关心干部职工的出行情况、生活状态，按需合理购买消毒用品，向干部职工配备酒精、速干手消毒剂，加强工作场所通风换气、卫生环境等管理，进一步保障干部职工的生命健康安全。

同时加强单位日常工作管理，按照市科协相关要求，积极开展保密、信息公开、扶贫等各项工作，严格按照保密规定开展工作，按时进行预算、决算信息公开，在单位内积极开展国家安全教育工作，动员干部职工积极参与扶贫工作，根据市科协安排，安排1名职工参与一个月驻村扶贫相关工作，安排3名职工参加了结对帮扶。

7.按时完成党组、主席班子交办的任务

根据市科协工作安排，组织开展第35届昆明市青少年科技创新大赛工作。大赛共12个县（市）区参加，收集作品1719项，大赛的终评决赛工作时逢新型冠状病毒肺炎疫情防控工作关键时期，为保证评审专家和参赛师生的生命健康安全，组委会创新工作方法，3月28日采用网络问辩方式进行了本次大赛的终评决赛，评审与参赛选手通过网络实现线上实时问辩，问辩后评审进行合议，评出获奖作品881项，其中小学生科技创新成果126项，中学生科技创新成果90项，科技辅导员创新成果119项，青少年科技实践活动137项，少年儿童科学幻想绘画409幅。本次决赛利用科技手段，在全省范围内首次进行了创新大赛的网络答辩，得到参赛师生和家长的广泛好评，充分表现、发挥出了昆明市作为省会城市的引领排头作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市科协科技咨询服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市科协科技咨询服务中心部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

2020年度部门决算表（详见附件公开01-09表）

注：昆明市科协科技咨询服务中心2020年期间不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出和无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市科协科技咨询服务中心部门2020年度收入合计254.67万元。其中：财政拨款收入254.60万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.07万元，占总收入的0.03%。

2019年度收入合计143.78万元。其中：财政拨款收入143.68万元，占总收入的99.93%；其他收入0.10万元，占总收入的0.07%。

2020年度比2019年度增加收入110.89万元，增加率为77.12%，增加原因实质为2020年度增加了省级科普专项转移支付补助资金123.00万元。

二、支出决算情况说明

昆明市科协科技咨询服务中心部门2020年度支出合计254.79万元。其中：基本支出131.67万元，占总支出的51.68%；项目支出123.12万元，占总支出的48.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2019年度支出合计144.30万元。其中：基本支出143.78万元，占总支出的99.64%；项目支出0.52元，占总支出的0.36%。

2020年度比2019年度增加支出110.49万元，增加率76.57%,增加原因实质为今年增加了省级科普专项转移支付补助资金123.00万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市科协科技咨询服务中心正常运转的日常支出131.67万元。2019年度用于中心正常运转的日常支出143.78万元。2020年度比2019年度减少了12.11万元，减少原因为2020年10月辞职1人，减少人员经费。

2020年度日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出123.35万元，占基本支出的93.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.32万元，占基本支出的6.32%。我单位人均人员经费20.56万元（其中：人均工资福利支出18.18万元），人均公用经费1.39万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市科协科技咨询服务中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123.12万元。其中省级科普专项转移支付补助资金123.00万元，青少年活动工作经费0.12万元。2019年度用于专项业务工作的经费支出0.52万元。2020年度比2019年度增加了122.60万元，增加原因为今年增加了省级科普专项转移支付补助资金123.00万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市科协科技咨询服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出254.60万元，占本年支出合计的99.93%。2019年度一般公共预算财政拨款支出143.68万元,占本年支出合计的99.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

6.科学技术（类）支出220.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.66%。其中：

（1）科学技术普及（款）—机构运行（项）支出97.64万元，主要用于保障我单位在职人员工资、缴纳工伤保险、失业保险及日常公用支出；

（2）科学技术普及（款）—科普活动（项）支出123.00万元，主要用于我单位开展科普活动类项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

8.社会保障和就业（类）支出14.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。其中：

（1）行政事业单位养老（款）—机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出9.52万元，主要用于我单位基本养老保险缴费。

（2）行政事业单位职业年金（款）—机关事业单位职业年金（项）支出4.76万元，主要用于我单位职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出11.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出6.01万元，该支出主要用于所属事业单位基本医疗缴费；

（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出5.25万元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费；

（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）支出0.54万元，该支出主要用于我单位重特病统筹缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

19.住房保障（类）支出7.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。

住房改革（款）—住房公积金（项）支出7.88万元，主要用于我单位住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市科协科技咨询服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。昆明市科协科技咨询服务中心2020年度不涉及“三公”经费支出比预算数小的情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市科协科技咨询服务中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，2019年机关运行经费支出0.00万元，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市科协科技咨询服务中心部门资产总额31.01万元，其中，流动资产29.36万元，固定资产1.55元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.10万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2019年12月31日，中心资产总额33.94万元，其中，流动资产31.10万元，固定资产2.69万元，无形资产0.15万元。与上年相比，本年资产总额减少2.93万元，其中;流动资产减少1.74万元，固定资产减少1.14万元,无形资产减少0.05万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年度部门绩效自评情况（详见附件公开10-12表）

五、其他重要事项情况说明

昆明市科技咨询服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

昆明市科协科技咨询服务中心2020年度公开01-12表