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昆明科技进修学院2022年部门预算公开
目录
第一部分 昆明科技进修学院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明科技进修学院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明科技进修学院2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织开展我市“全国科普日”活动，对全市公民实施科普宣传教育；
2.负责全市农函大的组织管理、教学指导，组织科普专家服务团到农村开展科普和实用技术讲座活动；
3.负责科协系统在职干部和各级学会、协会、研究会科技工作者继续教育；
4.协助科协开展学术交流，科技人才评选；
5.对科普志愿者、科普宣传员、科技辅导员进行科学素质和科技辅导能力培养；
6.完成科协交办的其它工作任务。
（二）机构设置情况
昆明科技进修学院隶属昆明市科学技术协会管理，机构规格为正科级，财政差额拨款事业单位，核定事业编制10名，内设机构2个：院务处、教务处，在职在编实有事业人员8人。
我单位无所属二级单位。
（三）重点工作概述
1.配合完成落实党风廉政建设责任制工作、基层党建工作、综治维稳（平安建设）工作（含扫黑除恶）、意识形态工作、统一战线和民族宗教工作和全面深化改革工作。2.牵头完成法治建设成效工作。3.动员全社会共同参与创新创业和科学普及，组织开展2022年“全国科普日”活动。4.贯彻落实“人才强市战略”，组织好农函大2022年度的各项工作，全年完成招生培训10000人。5.组织开展好“百名专家科技下乡”讲学活动。6.完成党组、主席班子交办的任务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。财政差额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助8人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入147.23万元，其中：一般公共预算147.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年148.34万元对比减少1.11万元，减少0.75%，主要原因分析：
1.医疗保险定额指标调减，形成财政拨款收入—人员经费较上年相比减少0.22万元。
2.2022年我单位未安排资产采购项目，形成财政拨款收入—项目经费较上年相比减少0.89万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入147.23万元，其中:本年收入147.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年148.34万元对比减少1.11万元，减少0.75%，主要原因分析：
1.医疗保险定额指标调减，形成财政拨款收入—人员经费较上年相比减少0.22万元。
2.2022年我单位未安排资产采购项目，形成财政拨款收入—项目经费较上年相比减少0.89万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出147.23万元。财政拨款安排支出147.23万元，其中：基本支出147.23万元，与上年147.45万元对比减少0.22万元，减少0.15%，主要原因分析：医疗保险定额指标调减；项目支出0.00万元，与上年0.89万元对比减少0.89万元，减少100%，主要原因分析：2022年我单位未安排资产采购项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）“206（类）－07（款）科学技术普及”金额101.41万元，其中：“206（类）－07（款）－01（项）机构运行”金额101.41万元，主要用于保障事业人员工资、缴纳工伤保险、失业保险及日常办公支出。
（二）“208（类）－05（款）行政事业单位养老支出”金额21.47万元，其中：“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额14.31万元，主要用于保障单位在职人员缴纳养老保险费；“208（类）－05（款）－06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”金额7.16万元，主要用于保障单位在职人员缴纳职业年金费用。
（三）“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”金额13.62万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。其中：“210（类）－11（款）－02（项）事业单位医疗”8.85万元，主要用于缴纳单位承担基本医疗保险；“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助”4.41万元，主要用于缴纳单位承担公务员医疗补助；“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”0.36万元，主要用于缴纳单位承担重特病医疗保险。
（四）“221（类）－02（款）住房改革支出”金额10.72万元，其中：“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金”金额10.72万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位不涉及该支出事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位不涉及该支出事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位不涉及该支出事项。
六、政府采购预算情况
我单位不涉及政府采购支出事项。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年持平、无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平、无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
我单位2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年持平、无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
我单位2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平、无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平、无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平、无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点工作任务
1.开展单位履职保障工作，做好本单位人员、公用经费保障、按规定落实干部职工各项待遇、支持部门正常履职。
2.我单位无项目预算安排。主要是配合主管单位市科协开展专项业务工作。
（二）绩效设置情况
2022年我单位将根据年度工作重点编制整体绩效，加强绩效跟踪、绩效监控、绩效评价、绩效反馈、绩效运用工作，切实做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为事业单位不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位资产总额186.37万元，其中，流动资产144.84万元，固定资产40.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.21万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加10.57万元，其中固定资产增加0.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010000373100200111
昆明科技进修学院2022年部门预算公开表20220217094536823
