监督索引号53010000373100400000
昆明市科协科技咨询服务中心
2022年预算公开
目录
第一部分 昆明市科协科技咨询服务中心2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市科协科技咨询服务中心2022年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本次下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 部门政府购买服务预算表
十四、 市对下转移支付预算表
十五、 市对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
昆明市科协科技咨询服务中心
2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我中心是公益一类事业单位，隶属于昆明市科学技术协会的市级差额事业单位，单位业务宗旨主要是为科技咨询服务事业提供管理和服务，负责为科技咨询服务事业进行行业指导，开展决策咨询、科技咨询与项目评估、编制和论证科技项目可行性报告、成果评价等活动，开展技术服务、技术培训、技术转让、技术开发等“四技”活动，负责科技信息和科技创新与创业服务，构架科技“金桥工程”。负责组织昆明市青少年科技创新大赛。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室和技术服务工作部。所属单位0个。
（三）重点工作概述
根据市科协工作安排，认真落实党风廉政建设责任制工作、基层党建工作、综治维稳工作、意识形态工作等相关党建目标工作；促进平台型科协组织建设，巩固发展企事业科协组织工作，建立企事业科协不少于2个；服务提升全民科学素养提升工作，着力昆明市科普教育基地建设，建立昆明市科普教育基地不少于2个；发挥专家工作站对产业发展的牵引作用，着力以大专家推动产业大发展，新建专家工作站（服务站）不少于2个；助推“创新驱动发展”，以“金桥工程”项目为抓手带动企事业科协创新创业，实施“金桥工程”项目不少于3项；根据云南省青少年科技创新大赛相关要求和市科协工作安排，组织开展第36届昆明市青少年科技创新大赛工作；组织举办第六届昆明市青少年科技创新大赛优秀成果展；根据科协章程的要求，做好昆明市企事业科协联合会的组织换届工作；完成党组、主席班子交办的其他工作任务。
二、 预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。差额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助9人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入175.32万元，其中：一般公共预算175.32万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
上年部门财务总收入139.30万元，其中：一般公共预算139.30万元，与2022年预算对比增加36.02万元，主要原因是人员由2021年初6人增加为2021年末9人。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入175.32万元，其中：本年收入175.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年部门财政拨款收入139.30万元，其中：本年收入139.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.30万元对比增加36.02万元，主要原因是人员由2021年初6人增加为2021年末9人。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出175.32万元。财政拨款安排支出175.32万元，其中：基本支出175.32万元，与上年基本支出134.30万元对比增加41.02万元，主要原因是人员由2021年初6人增加为2021年末9人；项目支出0.00万元，与上年项目支出5.00万元对比减少5.00万元，主要原因是中心会计工资入人员经费——其他工资福利支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2060701——机构运行，主要用于人员经费115.01万元，公用经费10.25万元；
2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于单位基本养老保险支出16.10万元；
2080506——机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于单位职业年金缴费支出8.05万元；
2101102——事业单位医疗，主要用于单位职工医疗保险支出9.96万元；
2101103——公务员医疗补助，主要用于单位职工公务员医疗统筹补助4.96万元；
2101199——其他行政事业单位医疗支出，主要用于单位职工重特病医疗统筹支出0.41万元；
2210201——住房公积金，主要用于单位住房公积金支出10.58万元。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：
我中心无该支出情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项：
我中心无该支出情况。
（三）经济社会事业发展事项：
我中心无该支出情况。
六、 政府采购预算情况
2022年昆明市科协科技咨询服务中心无政府采购预算。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年持平、无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平、无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
我单位2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年持平、无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
我单位2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平、无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平、无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平、无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
我中心不涉及项目支出，无重点项目预算情况。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我中心不涉及无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市科协科技咨询服务中心部门资产总额为29.35万元，其中：流动资产28.32万元，固定资产净值0.97万元，无形资产净值0.06万元。
上年资产总额为31.01万元，其中：流动资产29.36万元，固定资产净值1.55万元，无形资产净值0.10万元。
与上年相比，本年资产总额减少1.66万元，其中：流动资产减少1.04万元；固定资产净值减少0.58万元；无形资产净值减少0.04万元。
处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010000373100400111
昆明市科协科技咨询服务中心2022年部门预算公开表20220217094659097
