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昆明科普中心2022年预算公开
目录
第一部分 昆明科普中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明科普中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明科普中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明科普中心是昆明市科学技术协会下属的公益一类全额拨款事业单位。主要担负科学技术知识宣传、普及和推广方面的工作任务，为公众提高科学文化素质提供多元化的学习方式与渠道。负责收集、整理科技信息资料，组织、编辑、出版连续性内部出版物《昆明科技》，并完成相关发送工作。负责管理、维护“昆明市科学技术协会网站”，充分利用互联网不受时间、空间和信息容量限制以及传播速度快的特点，面向社会和公众开展公益性科普宣传。负责组织、编撰专业类或社科类科普文化丛书，繁荣科普文化创作。完成市科协委托的科普宣传工作，遵照市委、市政府的统一部署，牵头组织完成每年度的“三下乡”、“科技活动周”等相关的科技下乡活动。完成市科协交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、编辑室、综合信息室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2022年昆明科普中心主要工作为：1.进一步围绕中心、服务大局，切实把科学知识的普及和实用技术的推广作为工作重点，继续把“科技活动周”和“三下乡”作为一项极为重要的工作抓紧、抓好，通过扎实有效的科普宣传活动引导群众科学思考问题、科学看待问题、科学处理问题，切实提高公众科学文化素养。 2.按照财政及上级部门相关要求，认真做好预、决算工作。逐步建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。3.加强组织和制度建设，规范内部管理，营造良好工作环境。切实在科普中心干部职工中强化三个意识：大局意识、服务意识、创新意识。努力提高两个水平：理论政策水平和专业知识水平。4.加强学习型团队建设，不断提高业务素质和政治思想素质。努力增强历史责任感和社会使命感，提高开展科普宣传工作的能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个，分别是昆明科普中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入309.27万元，其中：一般公共预算财政拨款309.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
与上年对比增加41.24万元，主要原因为新招入人员一名及职业年金记实，因此人员经费及日常公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入309.27万元，其中:本年收入309.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款309.27万元（本级财力309.27万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加41.24万元，主要原因为新招入人员一名及职业年金记实，因此人员经费及日常公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 309.27万元。财政拨款安排支出 309.27万元，其中：基本支出284.27万元，与上年对比增加41.24万元，主要原因为新招入人员一名及职业年金记实，因此人员经费及日常公用经费增加。项目支出25.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“206－07－01”支出196.41万元，主要用于基本支出和工资福利支出；“206－07－02”支出25.00万元，主要用于科学技术普及支出；“208－05－05”支出23.26万元，主要用于机关事业单位养老保险；“208－05－06”支出23.35万元，主要用于职业年金缴费支出；“210－11－02”支出14.39万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；“210－11－03”支出7.16万元，主要用于公务员医疗补助支出；“210－11－99”支出0.59万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；“221－02－01”支出19.12万元，主要用于住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1.“301（类）工资福利支出”，主要反映单位开支的在职职工工资，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等支出，共计253.56万元（其中：基本支出253.56万元，项目支出0.00万元）
（1）“301－01 工资福利支出－基本工资”，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括职务工资、级别工资、机关工人的岗位工资、技术等级工资，共计60.88万元（其中：基本支出60.88万元，项目支出0.00万元）。
（2）“301－02 工资福利支出－津贴补贴”，主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等，共计28.86万元（其中：基本支出28.86万元，项目支出0.00万元）。
（3）“301－03 工资福利支出－奖金”，主要反映单位在职人员按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等，共计5.07万元（其中：基本支出5.07万元，项目支出0.00万元）。
（4）“301－07 工资福利支出－绩效工资”，主要反映单位在职人员按规定发放的绩效工资，共计65.76万元（其中：基本支出65.76万元，项目支出0.00万元）。
（5）“301－08 工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费，共计23.26万元（其中：基本支出23.26万元，项目支出0.00万元）。
（6）“301－09工资福利支出－机关事业单位职业年金缴费支出”，主要反映单位为职工缴纳的机关事业单位职业年金缴费，共计23.35万元（其中：基本支出23.35万元，项目支出0.00万元）。
（7）“301－10 工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”，主要反映单位为职工缴纳的职工基本医疗保险费，共计14.39万元（其中：基本支出14.39万元，项目支出0.00万元）。
（8）“301－11 工资福利支出－公务员医疗补助缴费”，主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费，共计7.16万元（其中：基本支出7.16万元，项目支出0.00万元）。
（9）“301－12 工资福利支出－其他社会保障缴费”，主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗统筹，共计2.13万元（其中：基本支出2.13万元，项目支出0.00万元）。
（10）“301－13 工资福利支出－住房公积金”，主要反映单位为职工缴纳的住房公积金，共计19.12万元（其中：基本支出19.12万元，项目支出0.00万元）。
（11）“303－07工资福利支出－医疗费补助”，主要反映单位为职工的医疗费补助，共计3.58万元（其中：基本支出3.58万元，项目支出0.00万元）。
2.“商品和服务支出”，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，共计43.47万元（其中：基本支出18.47万元，项目支出25.00万元），具体支出如下：
（1）“302－01 商品和服务支出－办公费”，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出，共计3.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0.00万元）。
（2）“302－02 商品和服务支出－印刷费”，主要反映单位的印刷费支出，共计18.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出18.30万元）。
（3）“302－05 商品和服务支出－水费”，主要反映单位的水费、污水处理费等支出，共计0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）。
（4）“302－06 商品和服务支出－电费”，主要反映单位的电费支出，共计0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0.00万元）。
（5）“302－07 商品和服务支出－邮电费”，主要反映单位的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出，共计邮电费6.01万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出4.70万元）。
（6）“302－09 商品和服务支出－物业管理费”，主要反映单位的物业管理费支出，共计1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0.00万元）。
（7）“302－11 商品和服务支出－差旅费”，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，共计2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0.00万元）。
（8）“302－13 商品和服务支出－维修（护）费”，主要反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用；共计2.08万元（其中：基本支出2.08万元，项目支出0.00万元）。
（9）“302－16 商品和服务支出－培训费”，主要反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用，共计0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0.00万元）。
（10）“302－26 商品和服务支出－劳务费”，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等，共计2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。
（11）“302－28 商品和服务支出－工会经费”，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费，共计1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0.00万元）。
（12）“302－29 商品和服务支出－福利费”，主要反映单位按规定提取的职工福利费，共计3.90万元（其中：基本支出3.90万元，项目支出0.00万元）。
（13）“302－99 商品和服务支出－其他商品和服务支出”，主要反映单位日常开支的离退休人员公用经费、广告宣传费、诉讼费等，共计0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）。
3.“对个人和家庭的补助”，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，共计12.24万元（其中：基本支出12.24万元，项目支出0.00万元），具体支出如下：
（1）“303－05 对个人和家庭的补助－生活补助”，主要反映机关事业单位的退休费以及提租补贴、物业服务补贴、生活补贴等补贴，共计12.24万元（其中：基本支出12.24万元，项目支出0.00万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额18.30万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算18.30万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明科普中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明科普中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明科普中心2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明科普中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为全额补助事业单位不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用用情况
截至2021年12月31日，昆明科普中心资产总额16.43万元，其中，流动资产15.52万元，固定资产0.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.03万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010000373100300111
昆明科普中心部门预算公开表
