监督索引号53010000373100401000

昆明市科协科技咨询服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市科协科技咨询服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市科协科技咨询服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心是公益一类事业单位，隶属于昆明市科学技术协会的市级差额事业单位，单位业务宗旨主要是为科技咨询服务事业提供管理和服务，负责为科技咨询服务事业进行行业指导，开展决策咨询、科技咨询与项目评估、编制和论证科技项目可行性报告、成果评价等活动，开展技术服务、技术培训、技术转让、技术开发等“四技”活动，负责科技信息和科技创新与创业服务，构架科技“金桥工程”，负责组织昆明市青少年科技创新大赛。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.促进平台型科协组织建设,巩固发展企事业科协组织工作

今年中心组织、参与了33次基层调研，其中主要领导带队18次，分管领导参与16次。通过实地考察、调研，经过严格的资料审查，今年新成立了3家昆明市企业科协，分别是云南贺尔思细胞生物技术有限公司、昆明钏译科技有限公司、云南路香公路工程有限公司，目前昆明市已累计成立企事业科协70余家，昆明市企事业科协组织数量和布局进一步完善。

在扩展完善同时，巩固组织建设，召开昆明市企事业工作培训会和昆明市企事业科协工作会，各县（市）区科协主席、各企业负责人共计80余人参加了会议，会议传达学习了习近平总书记在两院院士大会、中国科协第十次全国代表大会上的讲话精神，总结以往工作成效，梳理新的工作要求和工作计划，促进企业科协和昆明市科协的工作联系，进一步推动企业创新发展。

2.服务全民科学素质提升，着力推动昆明市科普教育基地建设工作

为促进全民科学素质提升，提升科普活动功能，增强科普教育基地的范围与受众度，中心常态化开展昆明市科普教育基地建设工作，2021年新建立了8个昆明市科普教育基地,目前累计建立了26个昆明市科普教育基地，以活动带动发展建设，进一步增强基地科普功能，在疫情防控要求下，积极推动基地扩展方式方法，开展科普活动，充分发挥科普教育基地在我市科技创新中的基础性作用，为推动科技进步、夯实科技创新后备力量、提升公民科学素质作出新的更大的贡献。

3.以创新发展为引领，积极推进昆明市科技专家服务站工作

以引进高层次人才、落地大企业、推动大发展、以产业带动乡村振兴为发展思路，中心今年继续推进科技专家站工作，开展进一步实地调研并授牌，巩固已建科技专家服务站。同时积极联系科技企业，扩展服务面，2021年经推荐申报、实地调研、材料审核，昆明市科协主席办公会会议研究决定，新设立2家昆明市科技专家服务站:昆明统一生物科技有限公司专家服务站、石林厚土农业科技有限公司专家服务站。目前昆明市累计成立了13家科技专家服务站，中心按规定要求和市科协工作安排，发放站点补助经费，加强站点日常服务管理，协助省科协开展2021年度院士专家工作站建设管理情况专项检查，发挥专家站的引领作用，助力企业科技创新和转型发展。建设科技专家服务站，拓宽了创新发展思路，以产业发展拉动经济增长，用经济增长实现乡村振兴。科技专家服务站密切了大企业、大专家，大产业之间的关系，发挥大专家、大产业、大企业的拉动效应，进一步推动乡村振兴工作，落实科技助力企业发展、乡村振兴责任，带动、刺激乡村人才振兴建立科技专家服务站，在拉动乡村振兴上取得实效。

4.助推“创新驱动发展”，以“金桥工程”项目为抓手带动企事业科协创新创业

“金桥工程”是科协组织在科技项目所属方和需求方之间搭桥，推进科技与经济的有效结合，加速科技成果转移转化的一项科技、经济、社会活动，对推进企业科技成果转化具有好的积极作用。2021年通过收集、摸底、梳理、筛选、专家评审等工作，选出4个金桥工程项目：亮风台（云南）人工智能有限公司“撒梅传习所AR展示项目”、昆明昆开专用数控设备有限责任公司“数控母线自动冲孔多功能加工机”、昆明钏译科技有限公司“AI智慧水务侦管控系统”、云南红梨科技开发有限公司“‘彩云红’梨高效生产模式示范”，目前已经完成了经费拨付。

5.积极完成创建全国文明城市、保密、财政预算绩效管理、信息公开等各项工作

根据市科协工作安排，结合市科协相关工作分解，中心依托昆明市科普教育基地平台，认真推进创建全国文明城市相关工作，目前上报创建全国文明城市昆明市科普教育基地社会主义核心价值观活动4项，现正在积极组织开展其他活动。同时，按照工作要求，加强中心日常工作管理，开展保密知识学习，严格保密工作纪律，定期开展单位保密检查，按时报送自查情况，强化干部职工保密意识，持续做好单位保密工作。配合完成党委信息工作，报送党委信息《落地大企业，推动大发展，实现产业带动乡村振兴》1篇。按时进行中心预算、决算信息公开，强化预算绩效管理工作，按要求完成预算执行进度。积极开展工作总结和信息报送，今年以来，中心在昆明科普网提交上网简报共23篇，其中市科协动态简报13篇，企事业科协动态简报10篇。

6.结合部门实际工作，撰写完成1篇创新工作调研报告

今年，中心根据工作实际，优选细胞产业为对象，经过多次调研，完成了《充分发挥科协职能，推动细胞产业大发展》的调研报告。报告分析细胞产业前景、产业优势、创新技术等情况，着眼于高效发挥科协作用，着力推动细胞产业成为昆明市产业发展的新引擎。

7.完成党组，主席班子交办的任务

（1）认真承接办理昆明市政协第十三届五次会议提案工作。根据市科协工作安排，今年中心承接办理昆明市政协第十三届五次会议2个提案：第135047号提案《关于创新管理、追求组织持续成功两项国际标准的推行 助推昆明企业持续成功、助力乡村振兴发展的建议》，第135298号提案《关于借助科协平台发展产业联盟，加快昆明市新兴产业高质量发展的建议》，中心认真安排部署，积极与提案人联系，并按时提交答复及各项相关资料，针对提案内容和工作实际，提出切实可行、有针对性的措施，提高提案人满意度，圆满完成了提案承办工作。

（2）组织开展第35届云南省青少年科技创新大赛参赛工作。根据市科协工作安排，认真组织昆明市代表队参加第35届云南省青少年科技创新大赛，在前期筹备工作中严格把关报名程序，严格落实省赛相关工作安排，比赛期间，认真做好昆明市参赛队伍的后勤保障服务和日常管理工作。本届大赛，昆明市代表队共有6个县区参赛，32支机器人队伍共75名选手参赛，20支无人机队伍共35名选手参赛，作品展示项目有11名选手参加，在两天的竞赛时间里，昆明市代表队参加了青少年机器人竞赛和青少年无人机竞赛各个赛项的比赛，参加了青少年和科技辅导员优秀科技创新成果展示活动，并取得了优异的成绩：获得机器人竞赛一等奖6项15人，二等奖9项22人，三等奖14项35人；无人机大赛一等奖6项7人，二等奖7项8人，三等奖14项21人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市科协科技咨询服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即昆明市科协科技咨询服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市科协科技咨询服务中心部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件01-12表）

注：昆明市科协科技咨询服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。因我单位整体支出纳入主管单位评价，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》和《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市科协科技咨询服务中心部门2021年度收入合计220.26万元。其中：财政拨款收入220.26万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

2020年度收入合计254.67万元。其中：财政拨款收入254.60万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.07万元，占总收入的0.03%。

与上年对比收入减少34.41万元，减少率为13.51%，减少原因：1.省级科普专项转移支付补助资金减少43.00万元；2. 2021年单位新增员工3人，工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市科协科技咨询服务中心部门2021年度支出合计220.26万元。其中：基本支出135.26万元，占总支出的61.41%；项目支出85.00万元，占总支出的38.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2020年度支出合计254.79万元。其中：基本支出131.67万元，占总支出的51.68%；项目支出123.12万元，占总支出的48.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比支出减少34.53万元，减少率为13.55%，减少原因：1.省级科普专项转移支付补助资金减少43.00万元；2. 2021年单位新增员工3人，工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市科协科技咨询服务中心机构正常运转的日常支出135.26万元。与上年131.67万元对比增加3.59万元，主要原因为2021年单位新增员工3人，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出127.28万元，占基本支出的94.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.98万元，占基本支出的5.90%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市科协科技咨询服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.00万元。与上年123.12万元对比减少了38.12万元，主要原因为省级科普专项转移支付补助资金减少43.00万元。

2021年项目支出包括两个项目：1.建设专家服务站专项经费80.00万元（省级科普专项转移支付补助资金）；2.代理记账和财务报表编制服务项目经费5.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市科协科技咨询服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出220.26万元，占本年支出合计的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款支出254.60万元，占本年支出合计的99.93%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少34.34万元，减少率为13.49%，减少原因：1.省级科普专项转移支付补助资金减少43.00万元；2. 2021年单位新增员工3人，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

 6.科学技术（类）支出184.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.71%。主要用于人员经费支出、科普活动项目支出以及日常公用经费支出。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

8.社会保障和就业（类）支出14.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。我单位无该类支出。

 9.卫生健康（类）支出12.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于事业单位医疗缴费支出、公务员医疗补助缴费支出以及其他行政事业单位医疗支出。我单位无该类支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

 19.住房保障（类）支出8.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于单位部分住房公积金缴纳。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市科协科技咨询服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。因我单位不涉及“三公”经费预算与支出事项，故不存在2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年相比持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算与2020年相比持平，无变化；公务接待费支出决算与2020年相比持平，无变化。因我单位不涉及“三公”经费预算与支出事项，故不存在变化原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我单位无该项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无该项支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无该项支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无该项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市科协科技咨询服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位不涉及该项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市科协科技咨询服务中心部门资产总额43.08万元，其中，流动资产28.32万元，固定资产14.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.42万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.66万元，其中流动资产减少1.04万元，固定资产减少0.58万元，无形资产减少0.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-12）注：因我单位整体支出纳入主管单位评价，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》和《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入是指本级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）支出指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（三）基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）工资福利支出是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（镜）费用、维修（护）费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。

（七）对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

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