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昆明科普中心2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明科普中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明科普中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明科普中心是昆明市科学技术协会下属的公益一类全额拨款事业单位。主要担负科学技术知识宣传、普及和推广方面的工作任务，为公众提高科学文化素质提供多元化的学习方式与渠道。负责收集、整理科技信息资料，组织、编辑、出版内部资料性出版物《昆明科技》，并完成相关发送工作。负责管理、维护“昆明市科学技术协会网站”，充分利用互联网不受时间、空间和信息容量限制以及传播速度快的特点，面向社会和公众开展公益性科普宣传。负责组织、编撰专业类或社科类科普文化丛书，繁荣科普文化创作。完成市科协委托的科普宣传工作，遵照市委、市政府的统一部署，牵头组织完成每年度的“三下乡”、“科技活动周”等相关的科技下乡活动。完成市科协交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.巩固传统科普宣传渠道，全面完成《昆明科技》编印、出版工作。

（1）按时编印《昆明科技》，确保工作目标顺利推进。

完成12期《昆明科技》（2021年第1期至第12期）的编印、出版任务。并将印制完成的《昆明科技》均免费寄送至全国各地科协、我市各县（市）区科协以及全市各街道、社区、乡镇、居委会（村委会）的科协专干和科普宣传员，全年印发量达51600份。

2021年，《昆明科技》共选编文章563篇，约合58万余字。其中，含来自全市各县（市）区科协以及昆明市科协机关各部室和所属事业单位的原创稿件266篇。共编辑刊登图片564幅，其中图片新闻78组365幅；文章摄影配图199幅。

（2）集成资料，设计、制作2020年《昆明科技》合订本。

为了全面完成资料集成工作，满足各有关部门和广大读者工作、生产、生活及研究之需，便于各兄弟单位、各有关部门和广大读者更为全面、系统地了解和把握昆明科普工作的脉络，中心完成了2020年《昆明科技》合订本的设计、制作工作，并发送至县（市）区科协及相关单位。

2.积极推动科普读物出版编印工作，为科普文化创作锦上添花。

2021年，中心积极申请了科普文化丛书《科普漫游》的编辑出版项目。《科普漫游》一书结合当下科普热点开设了“防疫抗疫”、“生物多样性保护”、“科学辟谣”、“应急常识”、“生活小贴士”五个主题，以原创科普插画的形式呈现，用大众喜闻乐见的动漫形式来传递科普知识，寓教于乐。该书印制2000册，成书后借助科技周、“三下乡”等大型科普活动免费发送。

此外，还顺利完成了《绚彩丹霞——昆明科技史话》一书的编辑、出版工作，并以各类科普活动为载体陆续开展宣传发送。

3.圆满完成“三下乡”活动相关工作

按照全市统一部署组织开展“三下乡”相关工作。中心结合农村实际，采购了价值2万元的对联礼包、福字、门神、春联、黄历、杯子及钥匙扣等新春物资及生活用品于活动前免费发送至14个县（市）区，供科普宣传。根据全市统一部署，中心组织科普宣传小分队前往阳宗海镇，参与主场启动活动，现场向群众免费发放新春物资及生活用品1050份，并献爱心捐款1万元扶持宜良县基层农村脱贫攻坚项目。

4.圆满完成“科技周”活动相关工作

按照全市统一部署组织开展“科技周”相关工作。5月22日，2021年昆明市科技活动周在云南陆军讲武堂历史博物馆启动。本次活动中心设计制作了7.6万余份科普宣传册，同时购买了一批新冠疫情防控知识挂图和科学生产、生活类书籍，一并寄送到各县（市）区科协，在全市范围内免费发放，上下联动，切实在全市范围内广泛传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识。

5.加强科普信息化建设，全面完成市科协网站信息更新任务。

昆明市科学技术协会网站全年运行正常，信息更新及时，更新量已圆满完成。2021年，昆明市科学技术协会网站共上传稿件937篇，含来自全市各县（市）区科协以及昆明市科协机关各部室和所属事业单位的原创稿件626篇。此外，还包括非原创稿件311篇。

6.认真开展财政预算绩效管理工作

根据财政的相关要求，积极开展本部门绩效自评工作。通过此项工作，进一步加强中心财政支出管理，强化支出责任，规范财政支出绩效评价行为，提高财政资金使用效益，中心将逐步建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系。此外，结合工作实际，认真编报本部门预算。

7.落实党风廉政建设责任制工作

认真落实主体责任，把推进党的政治建设摆在首位。对照《2021年党风廉政建设和反腐败工作责任清单》分解目标、落实任务。工作中牢固树立宗旨意识和组织纪律观念，积极加强党风廉政建设宣传教育，注重发挥正反面典型示范警示作用。

8.切实做好新冠肺炎疫情防疫工作

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来。中心严格按照有关要求和规定程序及时、科学、规范上报疫情有关信息，严格遵守疫情防控各项规定要求。疫情期间，及时掌握每一位干部职工的健康信息，复工后要求全体人员严守工作纪律和宣传纪律，弘扬主旋律，传播正能量。

9．积极配合扶贫工作

今年以来，市科协从科普中心抽派的2名驻村扶贫工作队员按照当地扶贫工作领导机构要求，积极主动开展工作。中心的2名结对帮扶责任人也积极投入到扶贫工作中，按时到村走访，积极配合完成扶贫相关工作。

10.按照市科协要求，积极配合完成单位保密、党委信息、义务献血宣传、党务政务网上信息公开等专项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明科普中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即昆明科普中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明科普中心为昆明市科学技术协会所属的事业单位，单位性质为财政全额拨款，机构情况与上年相比无变动。

昆明科普中心部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），较上年度增加1人，原因为正常招考录用。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

注：昆明科普中心无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。因我单位整体支出纳入主管单位评价，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》和《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明科普中心部门2021年度收入合计272.63万元。其中：财政拨款收入272.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1.54万元，主要原因是公用经费、项目经费等有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明科普中心部门2021年度支出合计272.63万元。其中：基本支出237.70万元，占总支出的87.19%；项目支出34.93万元，占总支出的12.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2.34万元，主要原因是公用经费、项目经费等有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明科普中心机构正常运转的日常支出237.70万元。与上年对比减少0.47万元，主要原因是2020年对办公区域重点修缮后，2021年削减维修维护费用公用经费减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出219.78万元，占基本支出的92.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.92万元，占基本支出的7.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明科普中心机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.93万元。与上年对比减少1.87万元，主要原因是2021年已开展的“全国科技周”暨全年“科技下乡”活动和“三下乡”暨全年科技下乡系列活动但资金未下达至昆明科普中心。

具体项目开支及开展工作情况：

1.《昆明科技》编印专项业务经费支出24.93万元；

2.《绚彩丹霞-昆明科技史话》编印出版经费支出1.50万元；

3.《科普漫游》编印出版经费支出8.50万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明科普中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出272.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少2.34万元，主要原因是公用经费、项目经费等有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

6.科学技术（类）支出213.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.35%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

8.社会保障和就业（类）支出20.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出20.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

19.住房保障（类）支出17.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明科普中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。因我单位不涉及“三公”经费预算与支出事项，故不存在2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增减少0.00万元，下降0.00%。2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我单位无该项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无该项支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无该项支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无该项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明科普中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位不涉及该项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明科普中心部门资产总额28.53万元，其中，流动资产15.52万元，固定资产13.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.69万元，其中固定资产原值无增减变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额18.44万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出18.44万元。授予中小企业合同金额18.44万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

昆明科普中心2021年决算公开报表20220926101124303

监督索引号53010000373100301000