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昆明科技进修学院2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明科技进修学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明科技进修学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织开展我市“全国科普日”活动，对全市公民实施科普宣传教育；

2.负责全市农函大的组织管理、教学指导，组织科普专家服务团到农村开展科普和实用技术讲座活动；

3.负责科协系统在职干部和各级学会、协会、研究会科技工作者继续教育；

4.协助科协开展学术交流，科技人才评选；

5.对科普志愿者、科普宣传员、科技辅导员进行科学素质和科技辅导能力培养；

6.完成科协交办的其它工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强效能建设，提高服务水平

（1）组织学院全体干部职工深入学习贯彻党的十九届历次全会精神和党的二十大精神

按照《昆明市科协开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动工作方案》要求，组织干部职工积极参加集中学习讨论、党课、主题党日等活动，认真学习党的十九届历次全会精神和党的二十大精神并撰写心得体会。通过组织参观“献礼党的二十大青年事业展”，观看红色滇韵剧《吴澄》，收看“喜迎党的二十大——学习身边榜样”专题片等，引导干部职工进一步增强责任感和使命感，对标先进典型，改进工作作风，服务市科协发展大局。

（2）深入开展党风廉政建设工作

组织全体干部职工参加市科协2022年度党建暨党风廉政建设工作会议，参加廉政专题党课学习，深刻领会新形势下廉政建设的重大意义。按照《中共昆明市科协党组“清廉机关”建设工作方案》要求，组织党员学习《党的组织纪律知与行》《中国共产党廉洁自律准则十讲》《中国共产党问责条例解读》等读本，组织干部职工观看《莫让“黄金期”成为“高危期”》《正风肃纪反腐云南实践》等警示教育片，参加昆明市科协与大树营社区共同开展“链式”主题党日活动，切实增强干部职工清正廉洁的自觉性。组织学习《清廉云南建设学习教育丛书》，参加学习的干部职工共计56人次，通过典型案例警醒党员干部坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.加强领导,“全国科普日”活动高质量蓬勃开展

按照市科协安排部署，加强与市级主办单位的沟通联系，联合下发了《关于举办2022年昆明市全国科普日活动的通知》。今年全国科普日活动紧扣“喜迎二十大，科普向未来”主题，围绕“弘扬科学精神，激发创新活力”“聚焦重点领域，服务高质量发展”“深化文明实践，培育时代新风”“立足群众所需，赋能基层治理”四大内容，组织广大科技工作者、科普工作者、科普志愿者深入新时代文明实践中心（所、站）、党群服务中心、农村、社区、学校、企业等，结合生态文明、乡村振兴、信息技术、卫生健康、防灾避险、食品安全、科普助力“双减”等热点，结合“我为群众办实事”实践活动，全面开展了聚焦重点领域、面向基层所需、服务创新发展、促进素质提升、线上线下结合的系列科普活动200余项，市、县两级开展活动面达100％，进一步提高了全国科普日活动的影响力和参与度。在2022年全国科普日活动工作考核中，昆明市科协被中国科协办公厅评为2022年全国科普日优秀组织单位。

9月16日，2022年全国科普日云南省主场活动在昆明市通过电视和网络直播的形式举行，由云南省、昆明市、五华区三级联合行动，借助线上媒体传播效能，活动浏览参与量达100余万人次，取得显著的科普宣传效果。

3.扎根基层，农函大培训助力乡村振兴

2022年，昆明市农函大扎根基层，多措并举提高培训质量。一是加大经费投入力度，拓宽渠道，建立多元化投入体制。二是指导各县（市）区坚持为“三农”服务的办学宗旨，以农民需求为导向，因地制宜开办农函大培训班，使农民不离乡不离土就能学到实实在在的致富本领。三是本着“实际、实用、实效”的原则，结合当地实际，加大地方特色教材的编写力度。富民县组织编印《农业机械常用知识200问》《富民科普天地》免费提供给广大学员，针对性强，通俗易懂，通过面授开展理论知识学习，使学员能结合生产、农时来掌握农业生产技能。四是加大对各县（市）区农函大的指导和管理力度，稳步提升培训质量，2022年，各县（市）区共开办农函大专业221个，办班数352期，培训学员18939人，其中省统办专业7372人，自办专业11567人，超额完成了省校年初下达的任务，为剩余劳动力转移提供强有力的技术支持，对于提升农（居）民科学素质、助力乡村振兴做出了积极贡献。

4.开展好“百名专家科技下乡”活动

积极向省科协争取“百名专家科技下乡”活动项目，共申报活动60余项。目前“百名专家科技下乡”教学活动已经在官渡区、五华区、嵩明县、寻甸县、富民县等地开展了36场，内容涉及法律知识、家庭教育和青少年心理健康教育、羊肚菌种植技术、中草药种植技术、冬桃种植技术、农机科学使用等，服务群众5100余人次，通过开展“百名专家科技下乡”活动，及时向广大基层群众提供技术指导和政策服务，通过常态化开展送科技下乡活动，真正做到送农户之所盼、教农户之所需，为乡村振兴工作提供了科技支撑。

5.配合开展科协系统科普干部素质提升培训

配合市科协办公室组织开展昆明市科协系统科普干部队伍素质提升专题培训班，于8月8日至12日在广州中山大学举办2022年科协系统科普干部队伍素质提升专题培训班，54人参加培训。通过培训，进一步增强了科普干部队伍“当龙头、做表率、开新局”的思想自觉和行动自觉，不断提升了科协在新时代为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的水平。

6.深入开展依法治理和法治宣传教育工作

（1）深化法治学习，切实增强干部职工法律意识

配合中心组开展学习贯彻宪法法律、习近平法治思想。将《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规以及习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略和重要讲话精神列入党组中心组学习内容，推动法治教育宣传常态化。

配合市科协开展《中华人民共和国监察法》专题学习。组织开展党内法规学习培训。组织干部职工集中学习党内法规，内容涵盖《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》等内容。组织开展党内法规专项答题活动，共有42名干部职工参加在线答题活动。

（2）落实普法责任，开展“法律六进”主题宣传

加强法治文化建设，提高国家安全意识和法治意识。开展“4·15全民国家安全教育日”普法宣传活动，组织干部职工深入学习贯彻习近平总书记关于国家安全工作的重要论述，学习《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反间谍法》《中华人民共和国国家情报法》等法律法规,把国家安全贯穿到工作各方面，着力构建大安全格局。

组织开展“民法典宣传月”活动。组织工作人员深入官渡区金马街道大树营社区，形式多样地宣传民法典内容，发放《中华人民共和国民法典》《家庭教育促进法》等宣传资料200余份，不断推进民法典学习宣传制度化、常态化。

（3）贯彻落实法律顾问制度

按照要求，结合工作实际，聘请法律顾问，提供法律咨询服务。法律顾问为市科协全体干部职工讲授《中华人民共和国宪法》等法律内容，提升依法办事法律意识和能力。通过学习教育活动，进一步增强了广大干部职工尊崇宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法、学习宪法的意识，提高了法律素养和依法维权的能力。

（4）利用在线学习平台开展学法活动

组织开展《民法典》《反有组织犯罪法》在线答题和法律援助法线上答题及主题征文活动，参加在线答题活动130人次，通过答题，不断提高了自身法律素养，努力营造学法、知法、守法的浓厚氛围。

7.配合市科协开展好党员志愿者服务活动

配合市科协机关党总支做好机关党组织和在职党员进社区“双报到双报告”工作，共组织市科协党员干部赴联系社区开展赠送科普图书、科普宣传等志愿服务活动3期，参与人数30人次，赠送科普图书500本；组织开展关爱滇池志愿服务活动3期，前往晋宁柴河开展巡查河道、拾捡垃圾等志愿服务活动，参与人数15人次。在职党员积极参与社区疫情防控等志愿服务活动，通过开展丰富的志愿服务活动，引导更多群众做文明创建活动的参与者，共同爱护我们的城市，为我们的家园增光添彩。

8.完成市科协交办的工作任务情况

安排1名工作人员积极配合市纲要办做好日常工作，加强与省科协、市级成员单位以及各县（市）区科协的沟通联系。印发《昆明市全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，明确了“十四五”时期昆明市全民科学素质行动的目标任务。督促各县（市）区配合做好公民科学素质调查，组织开展好农民科学素质网络知识竞赛等活动，不断提升公民科学素质。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：院务处、教务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明科技进修学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明科技进修学院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明科技进修学院2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：昆明科技进修学院无一般公共预算财政拨款项目、无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、机关运行经费，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。因我单位整体支出纳入主管单位评价，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明科技进修学院2022年度收入合计1,732,294.58元。其中：财政拨款收入1,592,294.58元，占总收入的91.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入140,000.00元，占总收入的8.08%。

与上年相比，收入合计增加216,823.34元，增长14.31%。其中：财政拨款收入增加176,823.34元，增长12.49%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加40,000.00元，增长40.00%。收入增长主要原因为职工社会保险、公积金缴存基数调增、人员工资增资等，云南省农村致富技术函授大学拨付农函大办学补助工作经费调增。我单位不涉及上级补助收入、事业收入和附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

昆明科技进修学院2022年度支出合计1,776,844.16元。其中：基本支出1,592,294.58元，占总支出的89.61%；项目支出184,549.58元，占总支出的10.39%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加361,372.92元，增长25.53%。其中：基本支出增加197,468.94元，增长14.16%；项目支出增加163,903.98元，增长793.89%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增长主要原因为职工社会保险、公积金缴存基数调增、人员工资增资等。项目支出增长原因为2022年使用上年度省农函大拨付非财政拨款结转项目资金。我单位不涉及上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明科技进修学院机构正常运转的日常支出1,592,294.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,504,696.83元，占基本支出的94.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,597.75元，占基本支出的5.50％。基本支出较上年增长14.16%；主要原因为职工社会保险、公积金缴存基数调增、人员工资增资等。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明科技进修学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184,549.58元。其中：基本建设类项目支出0元。项目经费184,549.58元用于补助14个县（市）区农函辅导站开展招生办学。项目支出增长793.89%；增长原因为2022年使用上年度省农函大拨付非财政拨款结转项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明科技进修学院2022年度一般公共预算财政拨款支出1,592,294.58元，占本年支出合计的89.61%。与上年相比增加176,823.34元，增长12.49%，主要原因为职工社会保险、公积金缴存基数调增、人员工资增资，无资产购置项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

6.科学技术（类）支出1,178,090.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.99%。主要用于保障进修学院正常运转，为完成特定的工作任务或事业发展目标。其中：机构运行支出1,178,090.70元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

8.社会保障和就业（类）支出196,150.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.32%。主要用于进修学院基本养老保险、职业年金缴费支出。其中：基本养老保险缴费支出130,767.04元，职业年金缴费支出65,383.52元。

9.卫生健康（类）支出102,719.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。其中:事业单位医疗64,340.88元，公务员医疗补助34,434.76元，其他行政事业单位医疗支出3,943.68元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

19.住房保障（类）支出115,334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明科技进修学院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2022年预算定额标准与上年一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位无该笔预算支出安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明科技进修学院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，主要原因分析：我单位为公益二类事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明科技进修学院资产总额1,474,210.88元，其中，流动资产1,295,108.28元，固定资产167,022.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,080.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少412,028.80元，其中固定资产减少236,155.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产47项，账面原值297,766.42元，实现资产处置收入800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。我单位2022年期间不涉及政府采购事项。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政补助收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53010000373100201111

昆明科技进修学院2022年部门决算公开表20230922095552627