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昆明科技进修学院2024年部门预算
公开目录
第一部分 昆明科技进修学院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明科技进修学院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明科技进修学院2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织开展我市“全国科普日”活动，对全市公民实施科普宣传教育；
2.负责全市农函大的组织管理、教学指导，组织科普专家服务团到农村开展科普和实用技术讲座活动；
3.负责科协系统在职干部和各级学会、协会、研究会科技工作者继续教育；
4.协助科协开展学术交流活动；
5.对科普志愿者、科普宣传员、科技辅导员进行科学素质和科技辅导能力培养；
6.完成科协交办的法治建设以及其它工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：院务处、教务处。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1.提高农函大办学质量，组织开展全市农函大2024年度各项工作，全年计划完成招生培训10000人次。2.动员全社会共同参与创新创业和科学普及，组织开展2024年“全国科普日”活动。3.牵头完成市科协法治建设工作。4.组织开展好“百名专家科技下乡”讲学活动。5.配合完成基层党建工作、党风廉政建设责任制工作、意识形态和文明创建工作、统一战线和民族宗教工作、平安建设工作、全面深化改革工作。6.完成党组、主席班子交办的任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。财政差额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助7人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入144.23万元，其中：一般公共预算144.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年163.29万元对比减少19.06万元，减少11.67%，主要原因为我部门2023年有一名工作人员退休。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入144.23万元，其中:本年收入144.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年163.29元对比减少19.06万元，减少11.67%，主要原因为我部门2023年有一名工作人员退休。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出144.23万元。财政拨款安排支出144.23万元，其中：基本支出144.23万元，与上年163.29万元对比减少19.06万元，减少11.67%，主要原因分析为我部门2023年有一名工作人员退休。项目支出0万元，与上年0万元保持一致，主要原因分析：我部门未单独安排项目资金，主要是配合主管部门市科协开展专项业务工作。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于：
（一）“206（类）－07（款）科学技术普及”金额90.74万元，其中：“206（类）－07（款）－01（项）机构运行”金额90.74万元，主要用于保障事业人员工资、缴纳失业保险及日常办公支出。
（二）“208（类）－05（款）行政事业单位养老支出”金额28.20万元，其中：“208（类）－05（款）－02（项）事业单位离退休”金额6.12万元，主要用于保障退休人员生活补助费；“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额14.08万元，主要用于保障在职人员缴纳养老保险费；“208（类）－05（款）－06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”金额8.00万元，主要用于保障在职人员缴纳职业年金费用。
（三）“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”金额14.06万元，主要用于缴纳职工医疗保险等支出。其中：“210（类）－11（款）－02（项）事业单位医疗”8.99万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险，退休人员公务员医疗统筹和退休人员重特病医疗统筹；“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助”4.40万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”0.67万元，主要用于缴纳在职人员重特病医疗统筹及工伤保险。
（四）“221（类）－02（款）住房改革支出”金额11.23万元，其中：“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金”金额11.23万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
我部门不涉及对下转移支付支出事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明科技进修学院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明科技进修学院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明科技进修学院2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明科技进修学院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明科技进修学院2024年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明科技进修学院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明科技进修学院2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点工作任务
1.开展部门履职保障工作，做好本部门人员、公用经费保障、按规定落实干部职工各项待遇、支持部门正常履职。
2.我部门无项目预算安排。主要是配合主管部门市科协开展专项业务工作。
（二）绩效设置情况
2024年我部门将根据年度工作重点编制整体绩效，加强绩效跟踪、绩效监控、绩效评价、绩效反馈、绩效运用工作，切实做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明科技进修学院2024年机关运行经费安排0万元，与上年机关运行经费对比减少0万元，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明科技进修学院资产总额125.93万元，其中，流动资产108.02万元，固定资产16.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.21万元，其他资产0万元。
与上年相比，本年资产总计比上年资产总计147.42万元减少21.49万元，减少14.58%。其中固定资产减少0万元，减少0%；无形资产减少0万元，减少0%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000373100200111
昆明科技进修学院2024年部门预算公开表
