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昆明科技进修学院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评报告表
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责组织开展我市“全国科普日”活动，对全市公民实施科普宣传教育；
2.负责全市农函大的组织管理、教学指导，组织科普专家服务团到农村开展科普和实用技术讲座活动；
3.负责科协系统在职干部和各级学会、协会、研究会科技工作者继续教育；
4.协助科协开展学术交流，科技人才评选；
5.对科普志愿者、科普宣传员、科技辅导员进行科学素质和科技辅导能力培养；
6.完成科协交办的其它工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.加强效能建设，提高服务水平
（1）加强学习教育，坚定理想信念。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织党员干部职工认真学习《中国共产党章程》《党的二十大文件汇编》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等。
（2）深入开展党风廉政建设工作。组织全体干部职工参加廉政专题党课学习，深刻领会新形势下党风廉政建设的重大意义。参加市科协警示教育大会，观看警示教育片，做到警钟长鸣，筑牢拒腐防线。
（3）严格执行财务管理制度，坚决反对“四风”。按照要求完成预、决算公开，完成2022年资产决算报告、2022年内部控制报告、2022年部门整体绩效和项目支出绩效评价等工作。扎实推进工作作风及效能建设，抓住关键节点开展单位自检自查。
（4）对标先进典型，争当排头兵。组织干部职工积极参与各类学习讨论活动，对标先进典型，立足工作实际查找不足并认真加以改进。以先进典型的担当精神鞭策自己、鼓舞自己，进一步提高效能意识，改进工作作风，强化排头兵意识，扛起排头兵责任、彰显排头兵作为，在服务市科协发展中当表率、做标兵、争第一。
2.大兴调查研究，改进工作作风
按照《中共昆明市科协党组<关于大兴调查研究的实施方案>的通知》要求，结合实际，起草《昆明科技进修学院关于大兴调查研究的实施方案》，上报“昆明市农函大发展面临的问题与对策”调研课题，下发问卷，摸清基层需求，参加市科协组织召开的调研工作会，认真听取各县（市）区反馈的意见建议，对昆明市农函大的发展现状进行分析、梳理当前办学面临困难，制定改进措施，撰写调研报告，为推进农函大培训持续创新发展打下坚实基础。
3.加强领导，“全国科普日”活动蓬勃开展
今年我市全国科普日活动紧扣“提升全民科学素质 助力科技自立自强”主题，动员全市14个县（市、区）及各乡镇（街道）、村（社区），学会（协会、研究会），科普教育基地等，组织广大科技工作者、科普工作者、科普志愿者深入新时代文明实践中心（所、站）、党群服务中心、社区综合服务设施、农村、学校、企业等地，聚焦科技创新、科学教育、数字素养、生态文明、卫生健康、应急科普、农业科技、节水科普等方面，全面开展了社会需要、群众喜欢、影响力大、服务面广、线上线下结合的系列科普活动，市、县两级开展活动面达100％，在全社会营造了热爱科学、崇尚创新的浓厚氛围。昆明市科协被中国科协办公厅评为2023年全国科普日优秀组织单位。
4.扎根基层，农函大培训助力乡村振兴
为深入学习贯彻党的二十大精神，进一步推动农函大工作稳步发展，推动科技助力乡村振兴。加大对各县（市）区农函大的指导和管理力度，稳步推进培训工作，2023年，全市农函大共开办专业246个，举办培训班344期，全市农函大共培训学员17477人次，涉及蔬菜、花卉、果树种植和畜禽养殖实用技术培训等专业，有高原特色种养殖培训，同时结合城镇化发展开办了物业管理、农产品市场营销等培训，受到群众欢迎。
5.开展好“百名专家科技下乡”活动
积极向省科协争取“百名专家科技下乡”活动项目，全年在官渡区、五华区、嵩明县、寻甸县、安宁市、富民县等地开展了27场，内容涉及青少年心理健康教育、水稻育种和栽培技术、石榴种植技术、花卉种植技术等，服务群众4000余人次，通过开展“百名专家科技下乡”活动，及时向广大基层群众提供技术指导和政策服务，通过常态化开展送科技下乡活动，真正做到送农户之所盼，教农户之所需，为乡村振兴工作提供了科技支撑。
6.深入开展依法治理和法治宣传教育工作
（1）组织开展宪法学习宣传教育，普及宪法知识。
（2）推动习近平法治思想学习宣传贯彻走深走实。
（3）组织开展“4·15全民国家安全教育日”普法宣传活动。
（4）组织实施开展“民法典宣传月”活动。
（5）开展党内法规学习，教育引导广大党员做党章党规党纪和宪法法律法规的自觉尊崇者、模范遵守者、坚定捍卫者。
（6）开展普法宣传进企业、进社区活动。
（7）开展习近平法治思想暨民法典专题培训。
（8）开展2023年度《反有组织犯罪法》专题学习。
（9）普法强基补短板专项行动工作，工作队员按照工作分工，在区指挥部的统筹安排下，以社区及行业领域为单元开展问题清单梳理、信访化解、下沉普法、考核考评等工作。
7.配合市科协开展好党员志愿者服务活动
配合市科协机关党总支做好机关党组织和在职党员进社区做好党员志愿服务工作，共组织市科协党员干部赴联系社区开展赠送科普图书、科普宣传、法治宣传等志愿服务活动4期，参与人数达100余人次，赠送科普图书600本；组织开展关爱滇池志愿服务活动4期，前往晋宁柴河开展巡查河道、拾捡垃圾等志愿服务活动，参与人数20人次。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：院务处、教务处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明科技进修学院作为二级预算单位纳入昆明科技进修学院2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明科技进修学院2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明科技进修学院无一般公共预算财政拨款项目、无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、机关运行经费，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，无数据。因我单位整体支出纳入主管单位评价，故《部门整体支出绩效自评报告表》、《部门整体支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明科技进修学院2023年度收入合计138.96万元。其中：财政拨款收入138.96万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少34.27万元，下降19.78%。其中：财政拨款收入减少20.27万元，下降12.73%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少14.00万元，下降100.00%。收入减少主要原因是2023年2月一名工作人员退休，2023年无其他收入。我单位不涉及上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。
二、支出决算情况说明
昆明科技进修学院2023年度支出合计152.89万元。其中：基本支出138.96万元，占总支出的90.89%；项目支出13.93万元，占总支出的9.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少24.79万元，下降13.95%。其中：基本支出减少20.27万元，下降12.73%；项目支出减少4.53万元，下降24.54%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出下降主要原因是2023年2月一名工作人员退休；2023年无其他收入；2023年使用上年度省农函大拨付非财政拨款结转项目资金13.93万元，比上年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明科技进修学院单位机构正常运转的日常支出138.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出130.77万元，占基本支出的94.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.19万元，占基本支出的5.89%。基本支出减少20.27万元，下降12.73%；下降原因为2023年2月一名工作人员退休。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明科技进修学院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目经费用于补助14个县（市）区农函辅导站开展招生办学及专家讲学教师课酬。项目支出减少4.53万元，下降24.55%，原因为2023年使用上年度省农函大拨付非财政拨款结转项目资金比上年减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明科技进修学院2023年度一般公共预算财政拨款支出138.96万元,占本年支出合计的90.89%。与上年相比减少20.27万元，下降12.73%,主要原因是主要原因是2023年2月一名工作人员退休。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
6.科学技术（类）支出93.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.43%。主要用于保障进修学院正常运转，为完成特定的工作任务或事业发展目标。其中：机构运行支出93.70万元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
8.社会保障和就业（类）支出25.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.00%。主要用于进修学院基本养老保险、职业年金缴费，退休人员生活补助支出。其中：基本养老保险缴费支出12.48万元，职业年金缴费支出6.24万元，退休人员生活补助6.29万元。
9.卫生健康（类）支出10.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。其中:事业单位医疗6.32万元，公务员医疗补助3.08元，其他行政事业单位医疗支出0.64万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
19.住房保障（类）支出10.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明科技进修学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位无该笔预算支出安排。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明科技进修学院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位为公益二类事业单位，不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明科技进修学院资产总额118.44万元，其中，流动资产108.02万元，固定资产10.09万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.33万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.79万元，减少16.72%，其中固定资产净值减少2.17万元，为计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。我单位2023年期间不涉及政府采购事项。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政补助收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
昆明科技进修学院2023年部门决算公开表监督索引号53010000373100201111
