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昆明市科学技术协会2022年预算公开
目录
第一部分 昆明市科学技术协会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市科学技术协会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市科学技术协会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市科学技术协会是昆明地区科技工作者的群众组织，是中共昆明市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动昆明市科学技术事业发展的重要力量。
主要职责为：1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。5.开展科学论证，科技咨询，技术开发，项目评审，成果鉴定，接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。6.开展国际间科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。7.兴办符合昆明市科学技术协会宗旨和章程的科技实体、事业单位；兴建科技教育场馆、科技实验示范基地、科普网站；编辑出版科普书籍、报刊，制作科技音像制品。8.承办市委、市政府和上级科协交办的其他工作。
（二）机构设置情况
昆明市科学技术协会机关共设置6个内设机构，包括：办公室、学会部、普及部、青少部、国际部、宣教部。
所属单位3个，分别是：
1.昆明科普中心，设置3个内设机构，包括：办公室、编辑室、综合信息室。
2.昆明科技进修学院，设置2个内设机构，包括：院务室（办公室）、教务室。
3.昆明市科协科技咨询服务中心，设置2个内设机构，包括：办公室、技术服务工作部。
（三）重点工作概述
1.准确把握发展形势，广泛凝聚做好科协工作的共识
全市各级科协组织要充分发挥聚才、引才、育才的优势，把联系和服务科技工作者作为首要任务，注重主动沟通，强化个性服务，引导广大科技工作者把智慧和力量凝聚到建设中国特色社会主义事业上来。进一步突出群团组织政治性，加强对科技工作者的政治引领，要以宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题，集中开展形式多样的宣传活动。积极支持学会面向所联系的科技工作者开展政治引领宣讲活动。定期组织学会干部能力提升学习与培训。围绕服务创新驱动的职能，进一步深化开展“科创中国”试点城市建设。积极支持市级学会承接全国性（省级）学术活动在昆开展，支持全国性（省级）学会开展服务地方科技经济融合发展系列活动。
继续实施2022年学会创新与能力提升项目，学会科普活动项目。鼓励市级生态文明学会联合体围绕COP15主题，持续开展生物多样性科普活动。支持在昆科技工作者围绕市委、市政府中心工作，开展建言献策活动。畅通科技工作者表达诉求渠道，认真收集整理分析科技工作者的意见建议，对科技工作者的愿望、困难和工作生活中存在的问题做到心中有数。积极筹备昆明市科协2022年学术年会，围绕建设区域性国际中心城市设定主题，进一步强化学术交流在服务科技创新、转化成果应用等方面的示范引导作用，努力把科技优势转化为经济优势、竞争优势。
2.着眼发展大局，全面提升科技服务的能力和水平
全市各级科协要着眼发展大局，发挥自身优势，更加积极主动地提升科技服务的能力和水平。全市各级科协组织和广大科技工作者，要以推进自主创新为己任，立足经济社会发展的新要求，大力推进原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新。积极促进产学研结合，注重培育企事业科协组织，注重扶持院士专家工作站建设，注重以“金桥工程”项目推动企业成为技术创新主体，加快科技成果孵化、转化、产业化，使更多的科技成果转化为现实生产力。要更加积极主动为提升全面科学素质服务。各级科协组织要树立省会意识，增强大局观念，把科技普及作为重要的社会责任，切实担当起科普工作主力军作用，广泛开展好“全国科普日”“科技周”“三下乡”“青少年科技创新大赛”等群众性、基础性、社会性科普活动，抓牢新媒体，不断增强科普服务能力和水平，推动形成社会化科普工作新格局，努力推动我市全民科学素质居于全省前列。要通过科普网站、科普图书、科技主题报告、农村重点人群科学素质培训培育、农技协转型升级项目等各种渠道和载体，将最新的科技成果、科技知识和实用技术传授给群众，提高科学素质，促进人的全面发展。要不断加强科普基础设施建设。在有条件的社区、行政村，积极探索建设电子科普画廊，创新科普传播手段。2022年再建设5个科普小镇，稳步推进城镇科普公共服务常住人口全覆盖。积极推动中国流动科技馆区域常态化巡展工作，统筹安排各县（市）区站点规划，打造工作亮点及科普活动品牌。深入推动“科普示范社区”“科普示范学校”“青少年科学工作室”“科普教育示范学校”等示范单位创建，让更多优质社会资源融入科普阵营。
3.加强组织领导，努力营造科技创新的良好环境
科协工作是党的群众工作的重要组成部分，全市各级科协组织要主动向党委、政府请示汇报，自觉把科协工作纳入党委、政府的工作大局，进一步增强责任意识和服务意识，积极探索符合科技团体发展规律的组织体制、运行机制和活动方式，使科协工作更加贴近实际，贴近群众，贴近科技工作者，不断增强科协组织的影响力、凝聚力和创造力。要坚决贯彻党的意志和主张，充分发挥领导核心作用，示范带头作用，落实全面从严治党主体责任，自觉把党的工作覆盖到科协工作的各个环节各个方面。要坚持民主办会原则，积极筹备召开全委会、常委会，进一步发挥市科协常委、委员和代表的作用。要切实加强科协干部队伍能力建设，为科协高质量发展提供坚强的组织保障。大力争取政府及相关部门对科普的政策扶持、条件支持和经费投入，不断提高科普经费使用效益和科普项目管理水平，为科协开展工作、发挥作用创造良好条件。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。财政差额供给单位中事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制10人，工勤人员编制4人，事业编制49人。在职实有56人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助17人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中：离休2人，退休36人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2689.24万元，其中：一般公共预算2689.24万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加62.37万元，主要原因分析：2021年期间人员退休、新招考录用综合影响下人员增加，因此2022年预算对应人员经费以及按定额标准计算的日常公用经费增加。加之工资级别变化，各项保险及公积金基数上调形成。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2689.24万元，其中：本年收入2689.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2689.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加62.37万元，主要原因分析：2021年期间人员退休、新招考录用综合影响下人员增加，因此2022年预算对应人员经费以及按定额标准计算的日常公用经费增加。加之工资级别变化，各项保险及公积金基数上调形成。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2689.24万元。财政拨款安排支出2689.24万元，其中：基本支出1343.64万元，与上年对比增加62.37万元，主要原因分析：2021年期间人员退休、新招考录用综合影响下人员增加，因此2022年预算对应人员经费以及按定额标准计算的日常公用经费增加。加之工资级别变化，各项保险及公积金基数上调形成基本支出整体增加；项目支出1345.60万元，与上年对比持平，无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）“206（类）－07（款）科学技术普及支出”金额2347.31万元，其中：“206（类）－07（款）－01（项）机构运行支出”金额1016.55万元，主要用于保障机关及所属事业单位在职人员工资、缴纳工伤保险、失业保险及日常办公支出；“206（类）－07（款）－02（项）科普活动支出”金额927.76万元，主要用于我部门科普活动类项目支出；“206（类）－07（款）－03（项）青少年科技活动支出”27.00万元，主要用于我部门青少科技活动类项目支出；“206（类）－07（款）－04（项）学术交流活动支出”金额376.00万元，主要用于我部门学术交流活动类项目支出。
（二）“208（类）－05（款）行政事业单位养老支出”金额157.53万元，其中：“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额103.42万元，主要用于保障机关及所属事业单位在职人员缴纳社会保险费；“208（类）－05（款）－06（项）职业年金缴费支出”金额54.11万元，主要用于保障退休同志职业年金记实部分支出以及差额补助事业单位在职人员缴纳职业年金。
（三）“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”金额98.03万元，主要用于缴纳机关及所属事业单位在职人员医疗保险等支出。其中：“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”金额30.78万元，反映机关在职人员基本医疗保险支出。“210（类）－11（款）－02（项）事业单位医疗支出”金额33.20万元，反映所属事业单位在职人员基本医疗保险支出。“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助支出”金额31.56万元，反映机关及所属事业单位在职人员公务员医疗补助支出。“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”金额2.49万元，反映机关及所属事业单位在职人员重特病统筹支出。
（四）“221（类）－02住房保障支出”金额86.37万元，其中：“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金支出”金额86.37万元，主要用于缴纳机关及所属事业单位在职人员住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无该支出事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于：“206（类）－07（款）－02（项）科普活动支出”464.90万元。项目经费内容包括：1.“全国科普日”活动。2.农函大培训工作。3.补助2021年评选命名的昆明市科普示范社区。4.补助各县（市）区科协社区科普工作经费。5.补助各县（市）区新成立的农技协。6.补助各相关县（市）区科协中国流动科技馆区域化巡展站点运行经费。7.补助有关县（市）区科普大篷车运行经费。8.完成昆明市青少年科技创新大赛的终评工作，完成昆明市青少年科技创新大赛的初评工作，昆明市青少年科技创新大赛机器人竞赛。9.评选2023年昆明市科普教育示范学校。10.补助已建昆明市青少年科学工作室发展经费。11.公民科学素质提升服务补助。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无该支出事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额160.13万元，其中：政府采购货物预算0.96万元、政府采购服务预算159.17万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年相比持平，无变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年相比持平，无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年相比持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比持平，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年相比持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2022年重点项目为：科普活动类项目经费、昆明市学术交流活动项目经费、智慧科协建设项目经费和昆明企事业科协项目经费。
（一）科普活动类项目经费2022年主要工作目标：
1.“三下乡”及“全国科技周”活动。2.门户网站运行工作。3.组织提高全民科学素质科普工作者培训。4.开展昆明市全民科学素质行动计划纲要领导小组工作。5.开展农技协资助项目、科普示范社区、农民技术职称评审。6.开展县（市）区科协科普交流培训、农技协领办人培训。组织农技协等相关机构参加昆明市国际农业博览会。7.引进海外专家、积极开展对外民间科技交流。8.与新闻媒体联合开办专栏（专版）等科学技术普及活动。9.“昆明市科技工作者之家”工作。10.为业务工作有序开展购买法律顾问、审计服务、代理记账和财务报表编制服务、档案服务。
（二）昆明市学术交流活动项目经费2022年主要工作目标：
2022年，市科协学会工作围绕总体目标，计划实施以下项目：1.继续深入实施昆明市科协学会创新与服务能力提升项目。按照以建代奖、以建促改、建奖结合、重在建的原则，重点支持一批学会活动项目，以提升学会服务创新、服务社会与政府、服务科技工作者和提高自身发展的能力；2.继续开展昆明市科协生态文明建设联合体活动；3.支持昆明市老科技工作者协会团结带领广大离退休干部在新时代大有作为；4.在2021年成功成为中国科协“科创中国试点城市”的基础上，进一步挖掘地方科技需求与成果，助力科技经济融合发展取得实效；5.结合巡察回头看要求，加强对学会领导及工作人员培训力度，开展全国科技工作者日活动。6.组织开展2022年市科协学术年会。7.开展昆明市科普摄影比赛1次，开展昆明市科普摄影培训1次。
（三）智慧科协建设项目经费2022年主要工作目标：
完成智慧科协主站、学会服务平台、科普昆明平台、科创昆明平台、科技智库平台、项目申报系统、数据中心建设等板块建设。
（四）昆明企事业科协项目经费2022年主要工作目标：
1.完成企事业科协日常工作，开展年度会议1次；2.组织企事业科协申报金桥工程项目4个；3.做好昆明市院士专家工作站工作，成立昆明市科技专家服务站2个，维护好已建站点工作；4.做好昆明市科普教育基地工作，成立昆明市科普教育基地2个，并做好对已建的昆明市科普教育基地的维护和管理。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2022年机关运行经费安排72.95万元，与上年对比减少2.15万元，主要原因分析：办公费减少0.28万元，减少原因是机关人员减少形成按定额标准计算的办公费减少；邮电费减少0.12万元，减少原因是机关人员减少形成按定额标准计算的邮电费；差旅费减少0.23万元，减少原因是机关人员减少形成按定额标准计算的差旅费减少；维修（护）费减少0.16万元，减少原因是机关人员减少形成按定额标准计算的维修（护）费减少；会议费与上年相比持平，无变化；培训费与上年相比减少0.04万元，减少原因是机关人员减少形成按定额标准计算的培训费减少；公务接待费与上年相比持平，无变化；工会经费减少0.03万元，减少原因是基本工资减少（人员减少）形成按基本工资的2%计算的工会经费减少；福利费减少0.30万元，减少原因是机关人员减少形成按定额标准计算的福利费减少；其他交通费减少0.99万元，减少原因是人员减少形成公务交通补贴以及按公务交通补贴的10%计算的公务用车租车费减少；其他商品和服务支出与上年相比持平，无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我部门资产总额514.84万元，其中，流动资产298.77万元，固定资产214.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.27万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少43.84万元，其中：固定资产减少26.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010000373100111
昆明市科学技术协会2022年预算公开表（汇总）20220217121344548
