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昆明市科学技术协会（本级）2021年度部门决算
目录
第一部分 昆明市科学技术协会（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表
十一、2021年度部门整体支出绩效自评表
十二、2021年度项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市科学技术协会（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市科学技术协会是昆明地区科技工作者的群众组织，是中国共产党昆明市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动昆明市科学技事业发展的重要力量。昆明市科协由市级学会、协会、研究会，县（市）区科协组成，是中国科学技术协会的地方组织。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，在市委、市政府的正确领导下，在省科协的关心指导下，市科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，团结动员全市广大科技工作者，深入贯彻落实新发展理念，认真履职尽责，努力推动科技创新，大力普及科学技术，广泛开展学术交流，积极组织建言献策，主动服务人才成长，不断加强自身建设，为促进全市经济发展、科技进步和社会和谐做出了积极贡献。
2021年重点工作如下：
1.突出服务创新驱动主责，搭建科技经济融合发展服务平台。一是成功申报科创中国试点城市，引入更多创新因素服务科技创新和经济转型升级。科创中国是中国科协打造的科技经济融合服务品牌,旨在构建资源整合、供需对接的技术服务和交易平台。二是进一步扩展企事业科协工作网络，激发企事业创新创造活力。
2.突出服务科技工作者主业，夯实联系服务科技工作者的桥梁。一是建章立制，规范联系服务科技工作者的工作机制。二是加强对科技工作者的政治引领，紧密团结科技工作者跟党走。三是大力扶持学会开展学术交流，学会项目实施取得新进展。四是积极引进海外智力资源，服务区域性国际科技创新中心建设。
3.突出服务公民科学素养提升重点，积极构建科普社会化新格局。一是发挥职能优势，为COP15顺利召开营造氛围。二是加强科普基础设施建设,优化科普服务设施布局。三是融汇社会资源，共建共享科普新阵地。四是示范带动先行，焕发科普工作新活力。五是创新组织形式，稳步开展科普品牌活动。
4.积极开展科普惠农行动，服务乡村振兴战略实施。一是持续支持涉农专家服务站，着力推进科技成果在乡村转移转化。二是扎实开展农业科技教育培训，积极培育新型职业农民。
5.全面加强自身建设，树立科协组织良好形象。一是巩固拓展科普宣传渠道，全面展示科协亮点工作。二是切实履行“一岗双责”，推进全面从严治党向纵深发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市科学技术协会（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.昆明市科学技术协会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市科学技术协会（本级）部门2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制4人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员4人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。
离退休人员25人。其中：离休2人，退休23人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
注：昆明市科学技术协会2021年期间不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出和无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市科学技术协会（本级）部门2021年度收入合计1,200.33万元。其中：财政拨款收入1,200.33万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加113.30万元，增长10.42%，主要原因分析：1.工资增资等原因形成基本支出拨款资金增加；2.省对下科普专项转移支付资金，2021年市级留用部分较2020年相比增加。综合影响下形成全年收入增加的情况。
二、支出决算情况说明
昆明市科学技术协会（本级）部门2021年度支出合计1,200.33万元。其中：基本支出713.23万元，占总支出的59.42%；项目支出487.10万元，占总支出的40.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加113.24万元，增长10.24%，主要原因分析主要原因分析：1.工资增资等原因形成基本支出增加；2.省对下科普专项转移支付资金，2021年市级留用部分较2020年相比增加。综合影响下形成全年支出增加的情况。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障昆明市科学技术协会（本级）机关正常运转的日常支出713.23万元。与上年对比增加7.02万元，增长0.99%，主要原因分析：工资增资等原因形成基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出641.45万元，占基本支出的89.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.79万元，占基本支出的10.06%。（人均人员经费25.66万元，人均公用经费2.87万元）。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障昆明市科学技术协会（本级）机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出487.10万元。与上年对比增加106.23万元，主要原因分析：省对下科普专项转移支付资金，2021年市级留用部分较2020年相比增加。
具体项目开支及开展工作情况：
1.科普活动类项目经费支出94.16万元；
2.昆明企事业科协工作专项经费支出95.43万元；
3.科普专项省对下转移支付（科普队伍能力提升培训等项目）补助资金支出128.86万元；
4.昆明市青少年科普工作专项经费18.74万元；
5.昆明市学术交流活动专项经费149.91万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市科学技术协会（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,200.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加113.24万元，增长10.24%，主要原因分析主要原因分析：1.工资增资等原因形成基本支出增加；2.省对下科普专项转移支付资金，2021年市级留用部分较2020年相比增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
6.科学技术（类）支出1,054.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.86%。主要用于科学技术普及（款）支出金额1,054.59万元，其中：
（1）机构运行（项）支出567.49万元，主要用于保障我单位及所属事业单位在职人员工资、缴纳工伤保险、失业保险及日常公用支出；
（2）科普活动（项）支出318.45万元，主要用于我单位及所属事业单位开展科普活动类项目支出；
（3）青少年科技活动（项）支出18.74万元，主要用于我单位开展青少科技活动类项目支出；
（4）学术交流活动（项）支出149.91万元，主要用于我单位开展学术交流活动类项目支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
8.社会保障和就业（类）支出46.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出41.65万元，主要用于我单位及所属事业单位基本养老保险缴费支出；
（2）机关事业单位职业年金缴费（项）支出4.45万元，主要用于我单位退休人员职业年金记实支出；
9.卫生健康（类）支出53.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于行政事业单位医疗（款）支出53.69万元，其中：
（1）行政单位医疗（项）支出36.69万元，该支出主要用于我单位基本医疗缴费支出；
（2）公务员医疗补助（项）支出15.93万元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支；
（3）其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.07万元，该支出主要用于我单位重特病统筹缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
19.住房保障（类）支出45.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于住房改革（款）支出45.95万元，其中：
（1）住房公积金（项）支出45.95万元，主要用于我单位住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市科学技术协会（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与预算数相等；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，与预算数相等；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的9.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情影响实际接待次数较少，因此“三公”经费支出较预算相比有较大差异。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.09万元，下降50.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降50.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：疫情影响实际接待次数较少，因此“三公”经费支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.09万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.09万元。其中：
国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于履职工作接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市科学技术协会（本级）部门2021年机关运行经费支出71.79万元，与上年对比减少3.10万元，下降4.14%，主要原因分析：因实有人员数减少、实际工作安排等综合影响形成机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费21.53万元，手续费0.02万元，邮电费0.73万元，差旅费8.38万元，维修(护)费0.39万元，会议费0.15万元，培训费0.26万元，公务接待费0.09万元，工会经费2.41万元，福利费7.80万元， 其他交通费用28.30万元，其他商品和服务支出1.74万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，昆明市科学技术协会（本级）部门资产总额284.17万元，其中，流动资产111.57万元，固定资产172.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.66万元，其中固定资产原值无增减变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额48.36万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出48.36万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政补助收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
4.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
昆明市科学技术协会（本级）2021年度决算公开表20220923025342757
监督索引号53010000373100101111
