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昆明市科学技术协会机关2023年预算
目录
第一部分 昆明市科学技术协会部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市科学技术协会部门2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市科学技术协会机关2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市科学技术协会是昆明地区科技工作者的群众组织，是中共昆明市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动昆明市科学技术事业发展的重要力量。
主要职责为：1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。5.开展科学论证，科技咨询，技术开发，项目评审，成果鉴定，接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。6.开展国际间科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。7.兴办符合昆明市科学技术协会宗旨和章程的科技实体、事业单位；兴建科技教育场馆、科技实验示范基地、科普网站；编辑出版科普书籍、报刊，制作科技音像制品。8.承办市委、市政府和上级科协交办的其他工作。
（二）机构设置情况
昆明市科学技术协会机关共设置6个内设机构，包括：办公室、学会部、普及部、青少部、国际部、宣教部。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.以政治建设为统领，有力提升团结服务科技工作者水平。
（1）坚持党对科协的全面领导。以党的二十大精神为引领，把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在政治立场、政治方向、组织原则、政治道路上同党中央保持高度一致。加强学习宣传贯彻，引导广大科技工作者、科协工作者深刻领悟马克思主义中国化时代化的思想魅力和真理力量，增强对党的政治认同、思想认同、情感认同，确保党的基本理论、基本路线、基本方略和各项决策部署在科协系统全面贯彻落实，突出学会思想政治建设，召集所属学会大力开展形式多样的宣传活动，夯实党在科技界的执政基础，推动科协事业健康发展。定期组织学会干部能力提升培训，全面执行《市级学会组织通则》，规范学会管理，不断扩展学会党的工作覆盖面。
（2）积极搭建学术交流平台。围绕服务创新驱动的职能，进一步深化开展“科创中国”试点城市建设。积极支持市级学会承接全国性（省级）学术活动在昆开展，支持全国性（省级）学会组织开展服务地方科技经济融合发展系列活动。跟踪问效2022年学会创新与能力提升项目，学会科普活动项目；紧扣市委、市政府中心工作，组织开展好2023年学会创新与能力提升项目评审，学会科普专项评审。紧扣党的二十大生态文明建设的重大部署，组织开展好2023年生态文明学会联合体系列活动。完善与海外留学人员和港澳台科技人员的联系网络，组织开展归国留学人员活动，建设好海智计划工作站和留学人员工作服务站，外引内联，实现互利双赢、共同发展。
（3）稳步提升建家交友服务水平。要充分发挥聚才、引才、育才的优势，把联系和服务科技工作者作为首要任务，注重主动沟通，强化个性服务，引导广大科技工作者把智慧和力量凝聚到建设中国特色社会主义事业上来。支持在昆科技工作者围绕市委、市政府中心工作，开展建言献策活动。畅通科技工作者表达诉求渠道，认真收集整理分析科技工作者的意见建议，对科技工作者的愿望、困难和工作生活中存在的问题做到心中有数。进一步加强对科技人物典型以及科学家精神的宣传报道，推出一批优秀科技工作者和团队宣传典型，讲述他们立志报国、拼搏奉献的感人事迹，鼓励科技人员树立创新自信，切实增强科技工作者的获得感和社会公众的认同感。
2.以业务建设为核心，着力推动全域科普工作落实落地。
（1）主动实施创新驱动助力工程。全市各级科协组织和广大科技工作者，要提高站位，以推进自主创新为己任，主动作为，立足经济社会发展的新要求，大力推进原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新。扶持科技专家和学科带头人在产业密集区、高科技园区、大中型企业等单位建立科技专家服务站；鼓励专家团队深入企业开展技术咨询、技术攻关，帮助企业解决技术难题和实际问题，促进企业转型升级。注重以“金桥工程”项目推动企业成为技术创新主体，加快科技成果孵化、转化、产业化，使更多的科技成果转化为现实生产力。注重培育企事业科协组织，加强企事业科协的组织化、合作化、规范化建设。注重发挥昆明市企事业科协联合会横向联合的优势，搭建企业科协沟通互动平台，鼓励企业科协加强学术科研水平建设，推动企业决策科学化，推动本土企业协同创新、共同进步。
（2）大力提升科普活动质量。昆明市各级科协组织要树立省会意识，增强大局观念，把科技普及作为重要的社会责任，切实担当起科普工作主力军作用，广泛开展好“全国科普日”科普活动，抓牢新媒体，不断增强科普服务能力和水平，推动形成社会化科普工作新格局，努力推动昆明市全民科学素质居于全省前列。组织开展好青少年科技创新大赛，全国农民科学素质网络知识竞赛等活动，力争在全省、全国大赛中取得好成绩。依托新时代文明实践中心（所、站）、党群服务中心、社区服务中心（站）对接优质科技志愿服务项目与群众需求，统筹运用各类科技科普服务资源，精准开展科技志愿服务，将最新的科技成果、科技知识和实用技术传授给群众。建立健全科普作品、产品的创作与开发，不断创作出题材新颖、内容健康的高水平科普作品，提高公民科学素质，促进人的全面发展。
（3）巩固加强科普基础设施建设。继续巩固完善科普小镇建设，稳步推进城镇科普公共服务常住人口全覆盖。推动中国流动科技馆区域常态化巡展，统筹安排各县（市）区站点规划，做好科技馆免费开放工作，提升实体馆公众服务质量和水平。积极拓展科普大篷车服务范围，打造强有力的科普移动服务平台。深入推动“科普示范县（市）区”“科普小镇”“科普示范学校”“青少年科学工作室”“科普教育示范学校”“科普教育基地”等示范单位创建，让更多优质社会资源融入科普阵营。举办好昆明市青少年科普教育基地科普游活动，完善线上“云展馆”基地的构建，方便青少年网上查阅逛展；启动线下“科学游征文活动”，举办科普作家系列讲座，评选表彰“小小科学家”和“科普小作家”，评选最佳科普教育基地及讲解员等，通过线上线下、场内场外的科普游学活动，让全市科普资源“动”起来，打造本土青少年科普新品牌。
（4）坚持实施科技助力乡村振兴工程。加强农技协组织建设，推动农技协服务领域拓展，积极扶持农技协高质量项目。组织开展好第二十五届农职称评定工作，为农村培养更多的用得上、信得过、留得住的乡土技术人才队伍。立足基层实际，坚持服务产业优先，丰富农函大培训内涵，提升师资教学水平，2023年计划完成培训10000人次。认真做好专家科技下乡服务活动，2023年计划完成讲学活动20场次。坚持典型引路，全面做好市科协结对帮扶村乡村振兴工作。
3.以组织建设为保障，积极助力科协事业高质量发展。
（1）全面加强机关效能建设。科协工作是党的群众工作的重要组成部分，全市各级科协组织要主动向党委、政府请示汇报，自觉把科协工作纳入党委、政府的工作大局，进一步增强责任意识、服务意识、效能意识，积极探索符合科技团体发展规律的组织体制、运行机制和活动方式，使科协工作更加贴近实际，贴近群众，贴近科技工作者，不断增强科协组织的影响力、凝聚力和创造力。要坚决贯彻党的意志和主张，充分发挥领导核心作用，示范带头作用，落实全面从严治党主体责任，自觉把党的工作覆盖到科协工作的各个环节各个方面。要切实加强科协干部队伍能力建设，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，积极践行“一线工作法”，为科协高质量发展提供坚强的组织保障。
（2）彰显科协鲜明社会形象。2023年，市科协将进一步倡导多元化宣传方式，加强科普网络信息化建设工作，加强《昆明科技》、科协网站、微博、微信等科协内宣力量和大众媒体资源整合，打造全方位、立体化的宣传工作格局。不断创新宣传方式和宣传手段，全面报道好科协重点工作和重大活动，充分展示新时代全市各级科协组织的新作为，彰显科协社会新形象。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制10人，工勤人员编制4人，事业编制14人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休2人，退休23人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1841.17万元，其中：一般公共预算1834.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.44万元，上年结转结余5.36万元。
与上年对比减少216.25万元，主要原因分析：1.人员增加、工资调标及定额指标调整形成基本支出增加；2.因财政压缩预算形成项目支出减少，综合影响下形成部门财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1839.72万元，其中：本年收入1834.36万元，上年结转收入5.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1834.36万元（本级财力1834.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少216.25万元，主要原因分析：1.人员增加、工资调标及定额指标调整形成基本支出增加；2.因财政压缩预算形成项目支出减少，综合影响下形成部门财务总收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1841.17万元。财政拨款安排支出1839.72万元，其中：基本支出790.43万元，与上年对比增加53.61万元，主要原因分析：人员增加、工资调标及定额指标调整形成基本支出增加；项目支出1049.29万元，与上年对比减少271.31万元，主要原因分析：财政压缩预算形成项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）“206（类）－07（款）科学技术普及支出”金额1586.34万元，其中：“206（类）－07（款）－01（项）机构运行支出”金额566.73万元，主要用于保障机关在职人员工资、缴纳工伤保险、失业保险及日常办公支出；“206（类）－07（款）－02（项）科普活动支出”金额794.61万元，主要用于保障市科协机关科普活动类项目支出；“206（类）－07（款）－03（项）青少年科技活动支出”金额19.00万元，主要用于市科协机关青少科技活动类项目支出；“206（类）－07（款）－04（项）学术交流活动支出”金额206.00万元，主要用于市科协机关学术交流活动类项目支出。
（二）“208（类）－05（款）行政事业单位养老支出”金额140.58万元，其中：“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休”金额65.88万元，主要用于保障机关离退休人员生活补助；“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额54.91万元，主要用于保障机关在职人员缴纳社会保险费；“208（类）－05（款）－06（项）职业年金缴费支出”金额19.79万元，主要用于保障退休同志职业年金记实部分支出。
（三）“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”金额62.64万元，主要用于缴纳机关在职人员医疗保险等支出。其中：“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗”金额43.62万元，反映机关在职人员基本医疗保险支出；“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助”金额17.16万元，反映机关在职人员公务员医疗补助支出；“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”金额1.86万元，反映机关在职人员重特病统筹支出。
（四）“221（类）－02住房保障支出”金额50.15万元，其中：“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金”金额50.15万元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
功能科目分组，主要用于：“206（类）－07（款）－02（项）科普活动支出”403.40万元。项目内容包括：1.“全国科普日”活动。2.农函大培训工作。3.补助评选命名的昆明市科普示范社区。4.补助各县（市）区科协社区科普工作经费。5.补助各县（市）区新成立的农技协。6.补助各相关县（市）区科协中国流动科技馆区域化巡展站点运行经费。7.补助有关县（市）区科普大篷车运行经费。8.完成昆明市青少年科技创新大赛的终评工作，完成昆明市青少年科技创新大赛的初评工作，昆明市青少年科技创新大赛机器人竞赛。9.评选2023年昆明市科普教育示范学校。10.补助已建昆明市青少年科学工作室发展经费。11.评选4家昆明市青少年科普教育基地。12.公民科学素质提升服务补助。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.83万元，其中：政府采购货物预算0.96万元、政府采购服务预算0.87万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.99万元，较上年减少0.01万元，下降1.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
我部门2023年公务接待费预算为0.99万元，较上年减少0.01万元，下降1.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。
减少的原因：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，我部门进一步压缩了“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2023年重点项目为：科普活动类项目经费、昆明市青少年科普项目经费、昆明市学术交流活动项目经费、昆明企事业科协项目经费。
（一）科普活动类项目经费2023年主要工作目标：
1.“三下乡”及“全国科技周”活动。2.门户网站运行工作。3.提高全民科学素质科普工作者培训。4.昆明市全民科学素质行动计划纲要领导小组工作。5.开展农民技术职称评审。6.开展县（市）区科协科普交流培训、农技协领办人培训。7.引进海外专家、积极开展对外民间科技交流。8.与新闻媒体联合开办专栏（专版）等科学技术普及宣传活动。9.为业务工作有序开展购买法律顾问、审计服务、财务管理咨询服务、档案服务。
（二）昆明市青少年科普项目经费2023年主要工作目标：
1.完成第37届昆明市青少年科技创新大赛的评审工作；2.完成昆明市青少年科技创新大赛机器人竞赛和无人机竞赛；3.评选2024年昆明市科普教育示范学校;4.申报认定昆明市青少年科学工作室和昆明市青少年科普教育基地；5.组织昆明市中小学科技教育校长培训等工作。
（三）昆明市学术交流活动项目经费2023年主要工作目标：
1.继续深入实施昆明市科协学会创新与服务能力提升项目。按照以建代奖、以建促改、建奖结合、重在建的原则，重点支持一批学会活动项目，以提升学会服务创新、服务社会与政府、服务科技工作者和提高自身发展的能力；2.继续开展昆明市科协生态文明建设联合体活动；3.支持昆明市老科技工作者协会团结带领广大离退休干部在新时代大有作为；4.继续开展“科创中国试点城市”建设工作，进一步挖掘地方科技需求与成果，助力科技经济融合发展取得实效；5.加强对学会领导及工作人员培训力度，开展全国科技工作者日活动。
（四）昆明企事业科协项目经费2023年主要工作目标：
1.完成企事业科协日常工作，成立企事业科协2个，开展年度会议1次；2.组织企事业科协申报金桥工程项目4个；
3.做好昆明市院士专家工作站工作，成立昆明市科技专家服务站2个，维护好已建站点工作；4.做好昆明市科普教育基地工作，成立昆明市科普教育基地10个，并做好对已建的昆明市科普教育基地的维护和管理。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2023年机关运行经费安排71.57万元，与上年对比减少1.38万元，降低1.89%，其中：办公费减少0.45万元，减少的原因是压缩一般性支出形成；邮电费减少0.20万元，减少的原因是压缩一般性支出形成；差旅费减少0.37万元，减少的原因是压缩一般性支出形成；维修（护）费减少0.26万元，减少的原因是压缩一般性支出形成；会议费减少1.00万元，减少的原因是压缩一般性支出形成；培训费减少0.06万元，减少的原因是压缩一般性支出形成；公务接待费减少0.01万元，减少的原因是执行省、市厉行节约相关规定压缩预算；工会经费增加0.27万元，增加的原因是基本工资增加（人员增加）形成按基本工资的2%计算的工会经费增加形成；福利费增加0.30万元，增加的原因是实有在职人员数与上年相比增加形成；其他交通费用增加0.40万元，增加的原因是实有在职人员数与上年相比增加形成；其他商品和服务支出与上年持平，与上年持平无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额325.57万元，其中，流动资产115.10万元，固定资产210.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加42.88万元，其中固定资产增加37.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000373100100111
昆明市科学技术协会2023年部门预算公开表（本级）
