监督索引号53010000373100400000
昆明市科协科技咨询服务中心
2023年预算公开目录
第一部分 昆明市科协科技咨询服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市科协科技咨询服务中心2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市科协科技咨询服务中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市科协科技咨询服务中心（以下简称“我单位或我中心”）是隶属于昆明市科学技术协会的公益一类事业单位，预算经费保障为市本级全额补助事业单位，单位业务宗旨主要是为科技咨询服务事业提供管理和服务，负责为科技咨询服务事业进行行业指导，开展决策咨询、科技咨询与项目评估、编制和论证科技项目可行性报告、成果评价等活动，开展技术服务、技术培训、技术转让、技术开发等“四技”活动，负责科技信息和科技创新与创业服务，构架科技“金桥工程”。负责组织昆明市青少年科技创新大赛。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室和技术服务工作部。所属单位0个。
（三）重点工作概述
严格落实党风廉政建设责任制，扎实推进中心党风廉政建设工作。完成全面深化改革工作，举办科技成果展示。做好基层党建、保密工作、意识形态、法制建设、综治维稳、统一战线和民族宗教工作、平安建设等工作。服务提高全民科学素质，重点推进昆明市科普教育基地创建工作。促进平台型科协组织建设，巩固发展企事业科协组织工作。服务“创新驱动发展”，推动“金桥工程”项目工作不断发展。围绕产业发展，积极推进昆明市科技专家服务站工作。组织开展第36届昆明市青少年科技创新大赛工作，组织昆明参赛团队参加第36届云南省青少年科技创新大赛和第36届全国青少年科技创新大赛。积极完成创建全国文明城市、保密、财政预算绩效管理、信息公开等各项工作。完成本部门人大代表建议、政协委员提案办理工作。完成党组、主席班子交办的任务。积极参加市科协“争当排头兵”干部职工大竞赛活动。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。差额供给单位中事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助9人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入228.55万元，其中：一般公共预算208.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余收入20.00万元。
2022年部门财务总收入175.32万元，其中：一般公共预算175.32万元，与上年预算对比增加53.23万元，主要原因是单位人员薪资增加和项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入228.55万元，其中：本年收入208.55万元，上年结转收入20.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入175.32万元，其中：本年收入175.32万元。与上年财政拨款收入对比增加53.23万元，主要原因是单位人员薪资增加和项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出228.55万元。财政拨款安排支出228.55万元，其中：基本支出203.55万元，与上年基本支出175.32万元对比增加28.23万元，主要原因是单位人员薪资增加；项目支出25.00万元，与上年项目支出0万元对比增加25.00万元，主要原因是上年结转结余20.00万元——2022年省级科普专项转移支付（建设专家服务站项目）补助资金；新增代理记账和财务报表编制范围项目经费5.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2060701——机构运行，主要用于人员经费107.98万元，公用经费12.12万元；
2060702——科普活动，主要用于两个项目支出——2022年省级科普专项转移支付（建设专家服务站项目）补助资金20.00万元、代理记账和财务报表编制范围项目经费5.00万元；
2080502——事业单位离退休，主要用于单位退休人员补助14.28万元；
2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于单位基本养老保险支出17.63万元；
2080506——机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于单位职业年金缴费支出19.79万元；
2101102——事业单位医疗，主要用于单位职工医疗保险支出12.88万元；
2101103——公务员医疗补助，主要用于单位职工公务员医疗统筹补助5.51元；
2101199——其他行政事业单位医疗支出，主要用于单位职工重特病医疗统筹支出0.83万元；
2210201——住房公积金，主要用于单位住房公积金支出12.53万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市科协科技咨询服务中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市科协科技咨询服务中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市科协科技咨询服务中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市科协科技咨询服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市科协科技咨询服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市科协科技咨询服务中心2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市科协科技咨询服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市科协科技咨询服务中心2023年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市科协科技咨询服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市科协科技咨询服务中心2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市科协科技咨询服务中心无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市科协科技咨询服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市科协科技咨询服务中心部门资产总额为36.27万元，其中：流动资产27.28万元，固定资产净值8.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.02万元，其他资产0万元。2021年资产总额为29.35万元，其中：流动资产28.32万元，固定资产净值0.97万元，无形资产净值0.06万元。与上年相比，本年资产总额增加6.92万元，其中：流动资产减少1.04万元；固定资产净值增加8.00万元；无形资产净值减少0.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000373100400111
监督索引号53010000373100400000
昆明市科协科技咨询服务中心
2023年预算公开目录
第一部分 昆明市科协科技咨询服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市科协科技咨询服务中心2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市科协科技咨询服务中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市科协科技咨询服务中心（以下简称“我单位或我中心”）是隶属于昆明市科学技术协会的公益一类事业单位，预算经费保障为市本级全额补助事业单位，单位业务宗旨主要是为科技咨询服务事业提供管理和服务，负责为科技咨询服务事业进行行业指导，开展决策咨询、科技咨询与项目评估、编制和论证科技项目可行性报告、成果评价等活动，开展技术服务、技术培训、技术转让、技术开发等“四技”活动，负责科技信息和科技创新与创业服务，构架科技“金桥工程”。负责组织昆明市青少年科技创新大赛。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室和技术服务工作部。所属单位0个。
（三）重点工作概述
严格落实党风廉政建设责任制，扎实推进中心党风廉政建设工作。完成全面深化改革工作，举办科技成果展示。做好基层党建、保密工作、意识形态、法制建设、综治维稳、统一战线和民族宗教工作、平安建设等工作。服务提高全民科学素质，重点推进昆明市科普教育基地创建工作。促进平台型科协组织建设，巩固发展企事业科协组织工作。服务“创新驱动发展”，推动“金桥工程”项目工作不断发展。围绕产业发展，积极推进昆明市科技专家服务站工作。组织开展第36届昆明市青少年科技创新大赛工作，组织昆明参赛团队参加第36届云南省青少年科技创新大赛和第36届全国青少年科技创新大赛。积极完成创建全国文明城市、保密、财政预算绩效管理、信息公开等各项工作。完成本部门人大代表建议、政协委员提案办理工作。完成党组、主席班子交办的任务。积极参加市科协“争当排头兵”干部职工大竞赛活动。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。差额供给单位中事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助9人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入228.55万元，其中：一般公共预算208.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余收入20.00万元。
2022年部门财务总收入175.32万元，其中：一般公共预算175.32万元，与上年预算对比增加53.23万元，主要原因是单位人员薪资增加和项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入228.55万元，其中：本年收入208.55万元，上年结转收入20.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入175.32万元，其中：本年收入175.32万元。与上年财政拨款收入对比增加53.23万元，主要原因是单位人员薪资增加和项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出228.55万元。财政拨款安排支出228.55万元，其中：基本支出203.55万元，与上年基本支出175.32万元对比增加28.23万元，主要原因是单位人员薪资增加；项目支出25.00万元，与上年项目支出0万元对比增加25.00万元，主要原因是上年结转结余20.00万元——2022年省级科普专项转移支付（建设专家服务站项目）补助资金；新增代理记账和财务报表编制范围项目经费5.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2060701——机构运行，主要用于人员经费107.98万元，公用经费12.12万元；
2060702——科普活动，主要用于两个项目支出——2022年省级科普专项转移支付（建设专家服务站项目）补助资金20.00万元、代理记账和财务报表编制范围项目经费5.00万元；
2080502——事业单位离退休，主要用于单位退休人员补助14.28万元；
2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于单位基本养老保险支出17.63万元；
2080506——机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于单位职业年金缴费支出19.79万元；
2101102——事业单位医疗，主要用于单位职工医疗保险支出12.88万元；
2101103——公务员医疗补助，主要用于单位职工公务员医疗统筹补助5.51元；
2101199——其他行政事业单位医疗支出，主要用于单位职工重特病医疗统筹支出0.83万元；
2210201——住房公积金，主要用于单位住房公积金支出12.53万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市科协科技咨询服务中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市科协科技咨询服务中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市科协科技咨询服务中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市科协科技咨询服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市科协科技咨询服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市科协科技咨询服务中心2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市科协科技咨询服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市科协科技咨询服务中心2023年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市科协科技咨询服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市科协科技咨询服务中心2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市科协科技咨询服务中心无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市科协科技咨询服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市科协科技咨询服务中心部门资产总额为36.27万元，其中：流动资产27.28万元，固定资产净值8.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.02万元，其他资产0万元。2021年资产总额为29.35万元，其中：流动资产28.32万元，固定资产净值0.97万元，无形资产净值0.06万元。与上年相比，本年资产总额增加6.92万元，其中：流动资产减少1.04万元；固定资产净值增加8.00万元；无形资产净值减少0.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000373100400111
昆明市科协科技咨询服务中心2023年部门预算公开表（修改版）20230223024529606
