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昆明市科学技术协会（本级）2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市科学技术协会（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市科学技术协会（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市科学技术协会是昆明地区科技工作者的群众组织，是中国共产党昆明市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动昆明市科学技事业发展的重要力量。昆明市科协由市级学会、协会、研究会，县（市）区科协组成，是中国科学技术协会的地方组织。
主要职责为：1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。5.开展科学论证，科技咨询，技术开发，项目评审，成果鉴定，接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。6.开展国际间科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。7.兴办符合昆明市科学技术协会宗旨和章程的科技实体、事业单位；兴建科技教育场馆、科技实验示范基地、科普网站；编辑出版科普书籍、报刊，制作科技音像制品。8.承办市委、市政府和上级科协交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，昆明市科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，习近平同志关于科技事业“四个面向”的重要论述和两次考察云南重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、 做到“两个维护”，准确把握省委对昆明工作的最新要求，顺应时代潮流、强化使命担当，锐意改革创新，积极引导广大科技工作者把智慧和力量凝聚到“强省会”建设上来，全面提升科普服务的能力和水平，努力创造科技创新的良好环境，在上一年度全省公民科学素质建设考核中位列第一，为推动昆明当好全省经济社会发展的排头兵，实现党的二十大确定的目标任务作出了积极努力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、学会部、普及部、青少部、国际部、宣教部，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市科学技术协会（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市科学技术协会（本级）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市科学技术协会（本级）2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制4人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员4人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休2人，退休23人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：昆明市科学技术协会（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市科学技术协会（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，整体支出绩效于部门汇总决算进行公开，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》和《2022年度部门整体支出绩效自评表》表格无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市科学技术协会（本级）2022年度收入合计8,927,621.25元。其中：财政拨款收入8,927,621.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少3,075,672.83元，下降25.62%。其中：财政拨款收入减少3,075,672.83元，下降25.62%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是，受财力支持下滑影响，截止年底我单位大部分项目经费未能进行列支，最终形成收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市科学技术协会（本级）2022年度支出合计8,912,450.71元。其中：基本支出7,081,896.81元，占总支出的79.46%；项目支出1,830,553.90元，占总支出的20.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少3,090,843.37元，下降25.75%。其中：基本支出减少50,425.91元，下降0.71%；项目支出减少3,040,417.46元，下降62.42%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析，受财力支持下滑影响，截止年底我单位大部分项目经费未能进行列支，最终形成支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市科学技术协会（本级）机关机构正常运转的日常支出7,081,896.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,416,607.79元，占基本支出的90.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费665,289.02元，占基本支出的9.39%。我单位人均人员经费246,792.61元，人均公用经费25,588.04元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市科学技术协会（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,830,553.90元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.昆明市科学技术协会（本级）支出1,830,553.90元，其中：
（1）科普活动类项目经费支出402,336.00元；
（2）昆明市青少年科普工作专项经费支出84,948.90元；
（3）昆明市学术交流活动专项经费支出416,550.00元；
（4）2022年省级科普专项转移支付（科普队伍能力提升培训等项目）补助资金支出736,719.00元；
（5）省下2022年基层科普行动计划（青少年科普教育基地科普游活动）专项资金支出190,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市科学技术协会（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出8,912,450.71元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,090,843.37元，下降25.75%，主要原因分析：受财力支持下滑影响，截止年底我单位大部分项目经费未能进行列支，最终形成支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；
6.科学技术（类）支出7,368,015.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.67%。主要用于科学技术普及（款）支出金额7,368,015.39元，其中：
（1）机构运行（项）支出5,537,461.49元，主要用于保障市科协机关在职人员工资、缴纳工伤保险、失业保险及日常公用支出；
（2）科普活动（项）支出1,329,055.00元，主要用于市科协机关开展科普活动类项目支出；
（3）青少年科技活动（项）支出84,948.90元，主要用于市科协机关开展青少科技活动类项目支出；
（4）学术交流活动（项）支出416,550.00元，主要用于市科协机关开展学术交流活动类项目支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；
8.社会保障和就业（类）支出635,548.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于行政事业单位养老（款）支出635,548.54元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出491,127.82元，主要用于市科协机关基本养老保险缴费支出；
（2）机关事业单位职业年金缴费（项）支出144,420.72元，主要用于市科协机关退休人员职业年金记实支出。
9.卫生健康（类）支出423,744.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于行政事业单位医疗（款）支出423,744.78元，其中：
（1）行政单位医疗（项）支出256,720.38元，该支出主要用于市科协机关基本医疗缴费支出；
（2）公务员医疗补助（项）支出153,328.84元，该支出主要用于市科协机关公务员医疗补助缴费支出；
（3）其他行政事业单位医疗支出（项）支出13,695.56元，该支出主要用于市科协机关重特病统筹缴费支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；
19.住房保障（类）支出485,142.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于住房改革（款）支出485,142.00元，其中：
（1）住房公积金（项）支出485,142.00元，主要用于市科协机关住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为660.00元，完成年初预算的6.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算660.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算660.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市科学技术协会（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为660.00元，完成年初预算的6.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为660.00元，完成年初预算的6.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，2022年受疫情影响，实际公务接待次数较计划差异较大，导致决算数小于预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少235.00元，下降26.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少235.00元，下降26.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，2022年实际接待1批次9人次，2021年实际接待2批次13人次，实际接待人次减少形成支出减少。
（二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年无因公出国（境）计划。
2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位已车改完毕，无公务用车购置及运维相关支出。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待西双版纳州科协一行来昆调研考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位不涉及国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市科学技术协会（本级）2022年机关运行经费支出665,289.02元，减少52,567.87元，下降7.32%,主要原因分析，受财力支持下滑影响，截止年底我单位公用经费未能完全列支，形成减少。部门机关运行经费主要用于办公费208,124.60元，邮电费6,730.04元，差旅费36,555.00元，维修(护)费2,908.00元，会议费26,318.00元，公务接待费660.00元，委托业务费5,480.00元，工会经费23,792.88元，福利费58,800.00元，其他交通费用278,560.50元，其他商品和服务支出17,360.00元支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市科学技术协会（本级）资产总额3,269,889.03元，其中，流动资产1,165,182.73元，固定资产2,104,706.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加428,181.75元，其中固定资产增加378,734.00元，主要原因是新增国产设备一批形成。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，昆明市科学技术协会（本级）政府采购支出总额18,230.00元，其中：政府采购货物支出9,580.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8,650.00元。授予中小企业合同金额18,230.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市科学技术协会（本级）无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000373100101111
昆明市科学技术协会（本级）2022年部门决算公开表20230921050355947
