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昆明市科协科技咨询服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市科协科技咨询服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市科协科技咨询服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心是公益一类事业单位，隶属于昆明市科学技术协会的市级差额事业单位，单位业务宗旨主要是为科技咨询服务事业提供管理和服务，负责为科技咨询服务事业进行行业指导，开展决策咨询、科技咨询与项目评估、编制和论证科技项目可行性报告、成果评价等活动，开展技术服务、技术培训、技术转让、技术开发等“四技”活动，负责科技信息和科技创新与创业服务，构架科技“金桥工程”。负责组织昆明市青少年科技创新大赛。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.严格落实党风廉政建设责任制，扎实推进中心党风廉政建设工作。2022年我中心坚持把政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻落实中央八项规定，认真组织开展“六个严禁”，严防“四风”顽疾、痼疾和隐形变异问题，扎实推进中心的作风建设，筑牢中心干部职工廉洁办公的思想道德防线。

2.完成全面深化改革工作，举办科技成果展示。咨询中心紧扣“科技创新·科技体验·科技成果”的主题，征集了第36届昆明市青少年科技创新大赛部分优秀作品，由昆明市科协科技咨询服务中心、昆明市科普摄影协会、昆明市西华公园共同举办“喜迎二十大·科普向未来”昆明市部分县（市）区青少年科技创新科普成果展，共计展出60天。

3.做好基层党建、保密工作、意识形态、法制建设、综治维稳、统一战线和民族宗教工作、平安建设等工作。中心积极加强日常管理工作，积极开展单位思想政治学习教育工作，积极组织党员干部参加集中学习、党建知识培训等活动，定期开展党小组学习会议，积极配合开展好各项基层党建工作。

4.服务提高全民科学素质，重点推进昆明市科普教育基地创建工作。2022年咨询中心积极挖掘科技型企业，多次开展实地调研，结合企业特色和科普资源特色，先后批复建立了10家科普教育基地，并完成授牌。截至目前，昆明市共建立了36个昆明市科普教育基地。

5.促进平台型科协组织建设，巩固发展企事业科协组织工作。2022年中心共开展了28次基层调研，召开1次企事业科协工作会，举办1次科技创新论坛。

6.服务“创新驱动发展”，推动“金桥工程”项目工作不断发展。2022年评选出3家金桥工程项目单位：云南中海路德清洁技术有限公司“生物质冻烤一体多功能烤房”、昆明昆开专用数控设备有限责任公司“XBYJ-0 数控电缆线多功能加工机”、亮风台（云南）有限公司“AI民族换装-利用新兴技术传播民族服饰文化”。

7.围绕产业发展，积极推进昆明市科技专家服务站工作。2022年经推荐申报、实地调研、材料审核，新成立昆明三川电信电缆有限公司、云南凯威特新材料股份有限公司2家昆明市科技专家服务站。目前昆明市累计成立了14家昆明市科技专家服务站。

8.组织开展第36届昆明市青少年科技创新大赛工作，组织昆明参赛团队参加第36届云南省青少年科技创新大赛和第36届全国青少年科技创新大赛。昆明市青少年科技创新大赛最终评出获奖项目382项，优秀组织单位12家，优秀科技辅导教师45名，优秀组织工作者13名。云南省青少年科技创新大赛组织线上评审，昆明市获奖85个项目，优秀科技教师2名，优秀组织者2名，优秀组织单位3家。昆明市科协科技咨询服务中心申报并被评为第36届云南省青少年科技创新大赛基层赛事优秀组织单位。经省级推荐，申报昆明市科协科技咨询服务中心为第36届全国青少年科技创新大赛基层赛事优秀组织单位，目前正在评审中。

9.积极完成创建全国文明城市、保密、财政预算绩效管理、信息公开等各项工作。2022年咨询中心先后开展创建全国文明城市昆明市科普教育基地社会主义核心价值观活动共6次。及时进行中心2022年度预算信息公开，强化预算绩效管理工作，按要求完成预算执行进度，提高支出效率。报送党委信息《发挥科普教育基地作用，推进科普工作实现高质量发展》1篇。今年以来，中心在昆明科普网提交上网简报共23篇，其中市科协动态简报8篇，企事业科协动态简报15篇。

10.完成本部门人大代表建议、政协委员提案办理工作。咨询中心完成办理昆明市政协十四届一次会议邱晓嫱委员提出的第141487号提案《重视鼓励民营企业建设发展科普基地》工作。咨询中心还完成回复昆明市第十五届人民代表大会袁锐波、龙美光、马毅琳3名代表提出的第151144号《关于打造和发展昆明市科普产业的建议》中涉及科普教育基地及企业科协部分的工作。

11.完成党组、主席班子交办的任务。咨询中心按照云南省科学技术协会《关于开展2022年度云南省科协院士专家工作站考核的通知》，开展院士专家工作站建设管理工作自检自查，并形成相关考核材料。

12.积极参加市科协“争当排头兵”干部职工大竞赛活动。结合工作实际，选择云南特色红梨产业为对象，开展多次调研，完成了《着力特色产业发展，推动云南红梨产业再上新台阶》调研报告。2022年咨询中心报送“争当排头兵”大讨论大竞赛活动简报共7篇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、技术服务工作部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市科协科技咨询服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个—昆明市科协科技咨询服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市科协科技咨询服务中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件01-10表）

注：昆明市科协科技咨询服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。因我单位整体支出纳入主管单位评价，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》和《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市科协科技咨询服务中心2022年度收入合计2,807,622.82元。其中：财政拨款收入2,807,622.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加605,021.11元，增长27.47%。其中：财政拨款收入增加605,021.11元，增长27.47%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。财政拨款收入增加原因为1.2022年收到省级科普专项转移支付（建设专家服务站项目）补助资金较上年相比增加200,000.00元；2.单位根据市人力资源和社会保障局的上级文件从2021年10月起对基本工资标准进行调整，工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市科协科技咨询服务中心2022年度支出合计2,807,622.82元。其中：基本支出1,807,622.82元，占总支出的64.38%；项目支出1,000,000.00元，占总支出的35.62%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加605,021.11元，增长27.47%。其中：基本支出增加455,021.11元，增长33.64%；项目支出增加150,000.00元，增长17.65%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加原因为单位根据市人力资源和社会保障局的上级文件从2021年10月起对基本工资标准进行调整，工资福利支出增加。项目支出增加原因为省级科普专项转移支付（建设专家服务站项目）补助资金增加200,000.00元和代理记账和财务报表编制服务项目经费减少50,000.00元(编外人员工资列支在其他工资福利支出48,000.00元）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市科协科技咨询服务中心机构正常运转的日常支出1,807,622.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,711,808.44元，占基本支出的94.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,814.38元，占基本支出的5.30％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市科协科技咨询服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,000,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为2022年省级科普专项转移支付（建设专家服务站项目）补助资金1,000,000.00元。其中云南汉盟制药有限公司200,000.00元；新苏润土环保科技（昆明）有限公司200,000.00元；云南天成科技有限公司200,000.00元；云南神谷科技股份有限公司200,000.00元；云南红青夫生物科技股份有限公司200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市科协科技咨询服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,807,622.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加605,021.11元，增长27.47%，主要原因为1.省级科普专项转移支付（建设专家服务站项目）补助资金较上年相比增加200,000.00元；2.单位根据市人力资源和社会保障局的上级文件从2021年10月起对基本工资标准进行调整，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该项支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该项支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该项支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该项支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该项支出；

6.科学技术（类）支出2,408,242.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.78%。主要用于人员经费支出1,312,428.38元、科普活动项目支出1,000,000.00元、日常公用经费支出95,814.38元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该项支出；

8.社会保障和就业（类）支出185,437.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出123,624.96元、职业年金缴费支出61,812.48元。

9.卫生健康（类）支出103,578.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于事业单位医疗缴费支出64,535.94元、公务员医疗补助缴费支出34,971.08元、其他行政事业单位医疗支出4,071.60元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该项支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该项支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该项支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该项支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该项支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该项支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该项支出；

19.住房保障（类）支出110,364.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于单位部分住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该项支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该项支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该项支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市科协科技咨询服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2022年预算定额标准与上年一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是我单位不涉及“三公”经费相关支出事项，故2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位不涉及因公出国（境）计划，无相关支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车，无相关支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无公务接待事项，无相关支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市科协科技咨询服务中心2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市科协科技咨询服务中心资产总额507,405.16元，其中，流动资产272,750.16元，固定资产230,455.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,200.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77,218.96元，其中固定资产增加87,076.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。我单位2022年期间无政府采购事项。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-14）注：因我单位整体支出纳入主管单位评价，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》和《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010000373100401111

昆明市科协科技咨询服务中心2022年决算公开表20230921092546484