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昆明市科学技术协会机关2024年预算公开
目录
第一部分 昆明市科学技术协会机关2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市科学技术协会机关2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市科学技术协会机关2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市科学技术协会是昆明地区科技工作者的群众组织，是中共昆明市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动昆明市科学技术事业发展的重要力量。
主要职责为：1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。5.开展科学论证，科技咨询，技术开发，项目评审，成果鉴定，接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。6.开展国际间科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。7.兴办符合昆明市科学技术协会宗旨和章程的科技实体、事业单位；兴建科技教育场馆、科技实验示范基地、科普网站；编辑出版科普书籍、报刊，制作科技音像制品。8.承办市委、市政府和上级科协交办的其他工作。
（二）机构设置情况
昆明市科学技术协会机关共设置6个内设机构，包括：办公室、学会部、普及部、青少部、国际部、宣教部。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年我部门工作目标，一是把准工作方向，以思想政治引领汇聚科技工作者智慧力量，夯实科技自立自强根基，努力提升学术交流水平；二是着眼发展大局，以精准化科普厚植提升公民科学素质的沃土，丰富多元科普文化供给，搭建多样科普互动平台，推进多维技术技能培训；三是加强组织领导，以履职能力的提升营造开放协同的科协氛围。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于科技创新和群团工作的重要讲话精神，紧扣市委、市政府中心工作，以推动科协守正创新、提质增效为目标，不断健全完善联系广泛、服务群众的科协工作体系，着力加强党对科协工作的全面领导，着力提升科协干部职工“四服务”履职水平，积极打造学会学术、科学普及工作品牌，力争全市科协工作高质量发展迈上新台阶。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制22人（参照公务员法管理的事业编制22人）。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休2人，退休23人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,028.03万元，其中：一般公共预算1,028.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。与上年对比减少813.14万元，主要原因分析：压缩项目经费控制数形成部门财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,028.03万元，其中：本年收入1,028.03元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,028.03万元（本级财力1,028.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少811.69万元，主要原因分析：压缩项目经费控制数形成部门财务总收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,028.03万元。财政拨款安排支出1,028.03万元，其中：基本支出823.47万元，与上年对比增加33.04万元，主要原因分析：预计2024年退休人员增加、工资调标及定额指标调整形成基本支出增加；项目支出204.56万元，与上年对比减少844.73万元，主要原因分析：压缩项目经费控制数形成项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）“206（类）－07（款）科学技术普及支出”金额747.60万元，其中：“206（类）－07（款）－01（项）机构运行支出”金额543.04万元，主要用于保障市科协机关在职人员工资、缴纳工伤保险、失业保险及日常办公支出；“206（类）－07（款）－02（项）科普活动支出”金额126.18万元，主要用于保障市科协机关科普活动类项目支出；“206（类）－07（款）－03（项）青少年科技活动支出”金额28.78万元，主要用于市科协机关青少科技活动类项目支出；“206（类）－07（款）－04（项）学术交流活动支出”金额49.60万元，主要用于市科协机关学术交流活动类项目支出。
（二）“208（类）－05（款）行政事业单位养老支出”金额161.36万元，其中：“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休”金额73.44万元，主要用于保障市科协机关离退休人员生活补助；“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额56.42万元，主要用于保障市科协机关在职人员缴纳社会保险费；“208（类）－05（款）－06（项）职业年金缴费支出”金额31.50万元，主要用于保障退休同志职业年金记实部分支出。
（三）“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”金额66.35万元，主要用于缴纳市科协机关在职人员医疗保险等支出。其中：“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗”金额27.87万元，反映市科协机关在职人员基本医疗保险支出；“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助”金额17.63万元，反映市科协机关人员公务员医疗补助支出；“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”金额20.85万元，反映市科协机关人员重特病统筹支出及退休人员医疗费支出。
（四）“221（类）－02住房保障支出”金额52.72万元，其中：“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金”金额52.72万元，主要用于缴纳市科协机关在职人员住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
我单位2024年预算不涉及市对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.87万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.87万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0.01万元，增长1.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
我部门2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.01万元，增长1.01%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。
增加的原因：根据实际工作预算得出。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年重点项目为：科普活动类项目经费、昆明市青少年科普项目经费、昆明市学术交流活动项目经费、昆明企事业科协项目经费。
（一）科普活动类项目经费2024年主要工作目标：
1.组织开展“全国科普日”活动。2.开展“三下乡”及“全国科技周”活动。3.充分发挥网站优势，面向市民普及科学知识。鼓励原创稿件，积极宣传县（市）区科协工作动态。4开展农民技术职称评审。5.开展县（市）区科协科普交流培训、农技协领办人培训。6.积极开展对内对外民间科技交流，开展昆明留学人员联谊活动，海智工作站培育、孵化等工作。7.与新闻媒体联合开办专栏（专版）等科学技术普及宣传活动。8.为业务工作有序开展购买法律顾问、财务、内控服务和档案服务。
（二）昆明市青少年科普项目经费2024年主要工作目标：
1.完成第39届昆明市青少年科技创新大赛的评审工作；2.参加云南省和中国青少年科技创新大赛；3.评选2024年昆明市科普教育示范学校；4.申报认定2024年昆明市青少年科学工作室和昆明市青少年科普教育基地；5.组织昆明市中小学科技教师培训；6.继续开展昆明市青少年科普教育基地科普游活动等工作。
（三）昆明市学术交流活动项目经费2024年主要工作目标：
1.对已经立项开展工作的学会进行补助；2支持昆明市老科技工作者协会团结带领广大离退休干部在新时代大有作为；3.继续开展“科创中国试点城市”建设工作，进一步挖掘地方科技需求与成果，助力科技经济融合发展取得实效；4.加强对学会领导及工作人员培训力度，开展全国科技工作者日活动；5.反邪教科普读物编印及反邪教宣讲团深入基层宣讲活动。
（四）昆明企事业科协项目经费2024年主要工作目标：
1.完成企事业科协日常工作；2.做好昆明市科协专家工作站工作，按计划认定昆明市科协专家工作站，维护好已建站点工作；3.做好昆明市科普教育基地工作，按计划成立昆明市科普教育基地，并做好已成立的昆明市科普教育基地的维护和管理。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2024年机关运行经费安排74.94万元，与上年对比增加3.37万元，增长4.71%，其中：办公费增加0.73万元，增加的原因是2023年压缩一般性支出控制数，2024年恢复正常；邮电费增加0.32万元，增加的原因是2023年压缩一般性支出控制数，2024年恢复正常；差旅费增加0.60万元，增加的原因是2023年压缩一般性支出控制数，2024年恢复正常；维修（护）费增加0.42万元，增加的原因是2023年压缩一般性支出控制数，2024年恢复正常；会议费增加1.00万元，增加的原因是2023年压缩一般性支出控制数，2024年恢复正常；培训费增加0.10万元，增加的原因是2023年压缩一般性支出控制数，2024年恢复正常；公务接待费增加0.01万元，增加的原因是实际工作需要；工会经费增加0.01万元，增加的原因是基本工资增加（人员增加）形成按基本工资的2%计算的工会经费增加形成；福利费与上年相比持平，无变化；其他交通费与上年相比持平，无变化；其他商品和服务增加0.18万元，增长的原因是新增退休人员2人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门资产总额447.82万元，其中，流动资产237.35万元，固定资产210.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加122.25万元，其中固定资产较上年增加0万元，增长0%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000373100100111
昆明市科学技术协会机关2024年部门预算表20240206102200722
