监督索引号53010000373100301000

昆明科普中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明科普中心是昆明市科学技术协会下属的公益一类全额拨款事业单位。主要承担科学技术知识宣传、普及和推广方面的工作任务，为公众提高科学文化素质提供多元化的学习方式与渠道。日常负责收集、整理科技信息资料，组织、编辑、出版内部资料性出版物《昆明科技》，并完成相关发送工作。负责组织、编撰专业类或社科类科普文化丛书，繁荣科普文化创作。完成市科协委托的科普宣传工作，负责“昆明市科学技术协会网站”的日常管理维护，充分利用互联网不受时间、空间和信息容量限制以及传播速度快的特点，面向社会和公众开展公益性科普宣传；牵头组织完成每年度的“三下乡”、“科技活动周”等相关的科技下乡活动；完成市科协交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完善机制、压实责任，稳步推进《昆明科技》编印。

（1）完成12期《昆明科技》编辑任务

已完成2022年第12期、2023年第1至11期编印工作，共选编文章428篇，约合60万字。其中，来自全市各县（市）区科协以及昆明市科协机关各部室和所属事业单位的原创稿件202篇。共编辑刊登图片407幅，其中图片新闻48组221幅；文章摄影配图186幅。印制完成的《昆明科技》均免费寄送至全国各地科协、我市各县（市）区科协以及各街道、社区、乡镇、居委会（村委会）的科协专干和科普宣传员。

（2）完成2022年《昆明科技》合订本制作

为全面完成资料集成工作，满足各有关部门和广大读者工作、生产、生活及研究之需，便于各兄弟单位、各有关部门和广大读者更为全面、系统地了解和把握昆明科普工作的脉络，圆满完成2022年《昆明科技》合订本的设计、制作、寄送工作。

2.积极更新，规范管理，努力确保网站安全运行。

（1）认真管理维护昆明市科学技术协会网站

2023年，昆明市科学技术协会网站围绕中心、服务大局，紧扣科协工作实际，营造了团结奋进、昂扬向上的良好舆论氛围，集中展示了全市各级、各地科协组织的良好形象。网站信息宣传覆盖面和稿件质量数量逐年攀升，网站全年浏览量达到了近40万次。中心自加压力，自定目标，计划全年信息更新不少于440条。在各县区科协和市科协机关各部室及企事业单位的共同努力下, 昆明市科学技术协会网站运行正常，信息更新及时，更新量已超额完成。据统计，截至2023年12月31日，昆明市科学技术协会网站共上传稿件873篇，含来自全市各县（市）区科协以及昆明市科协机关各部室和所属事业单位的原创稿件520篇。此外，还包括非原创稿件353篇。

（2）严格落实网络日常安全管理

为做好网站日常管理维护工作，确保昆明市科学技术协会网站安全运行，在昆明信息港的技术支持下，对照《全国政府网站普查指标》说明及最新新华社禁用词标准，结合人工自查、筛查的方式，针对市科协网站可用性（包括首页可用性和链接可用性）、信息更新情况、网站错别字及坏死链接等相关指标进行全面扫描，截止12月31日，共扫描处理68条历史数据中的表述错误信息，目前网站暂未出现坏死链、不法链接及网络漏洞。

3.精简节约，主动配合，认真完成“科技活动周”“四下乡”相关工作

5月25日，由昆明市人民政府主办，昆明市科技局和盘龙区人民政府承办的2023年昆明市科技活动周启动仪式暨群众性科普活动在同德昆明广场举行，昆明市委常委、市人民政府副市长屈从文出席活动。昆明市科协四级调研员周亚生带领工作人员深入开展科普宣传。活动现场，市科协科普小分队工作人员免费向市民发放《云南兰花》《科普漫游》《儿童疾病误区“避坑”指南》《春蔬秋果尽良药》等科普丛书一批，尺子、围裙、扇子等生活用品一批，积极营造良好科普氛围。据了解，活动期间，全市各县（市）区科协也纷纷组织动员科技专家、科普志愿者深入基层举办讲座，并通过科普大篷车把优质科普资源送到边远地区和少数民族地区，让广大公众体验科研成果，感受科学魅力。

9月25日，以“推动城乡融合发展 全面推进乡村振兴”为主题的昆明市暨安宁市2023年文化科技卫生法律“四下乡”活动在安宁市禄脿街道顺利举办。为认真落实本次“四下乡”活动安排部署，以提高全民科学素质助推乡村振兴，昆明市科协提前谋划、积极响应，联动安宁市科协、禄裱街道科协共同开展“科学零距离”活动，充分发挥科普大篷车科普“轻骑兵”优势，让现场群众实实在在感受到了科技的魅力。与此同时，市科协在活动现场免费发放科普书籍、科普折页等，向群众宣传普及历史文化、科技、健康、农业种植等方面的知识，推动“四下乡”活动走向纵深，赢得在场群众的一致好评。

4.创新思路，搭建平台，深耕科普资料、丛书创作。

（1）探索科普宣传新模式，切实提升科普应急服务能力。

为进一步提升《昆明科技》、昆明市科学技术协会网站科普应急服务能力，中心利用“应急防护”“动漫科普”“生活百科”等栏目，选编“防溺水、交通安全”等主题图文20篇，有效提升公民的应急安全常识。同时，为进一步唤起社会各界对公共安全风险的高度关注，中心组织编印2400册《昆明科技—应急防护手册》，主要包括应急标识普及，防灾减灾、生活安全知识宣传等内容，成书将免费发放至各县（市）区，以期切实提高公众的自救互救和有效防范应对突发事件的能力。

（2）注重整合展示亮点工作，积极编印《昆明市科学技术协会网站稿件精选集》。

各级科协宣传工作者紧跟形势，深挖题材，写出了一批主题鲜明、内容充实的优秀新闻作品，为及时总结信息宣传工作中的好经验好做法，中心继续推进《昆明市科学技术协会网站稿件精选集》编印工作。从2022年9月——2023年8月期间的网站投稿中，遴选80余篇结集成册，集中展示基层工作特色、亮点，通过丰富、系统的资料整理，使基层科普工作者有所借鉴思考，为下一步科普宣传工作提供指引和帮助。该资料印刷200册，已于年内寄送至各县（市）区科协，便于各单位开展交流学习。

（3）推动优秀科普丛书宣发，助力营造良好科普文化氛围。

2023年，云南省科技厅、省委宣传部、省科协联合开展了“云南省优秀科普作品（图书）”评选，由昆明市科协审核、昆明科普中心组织编印的《科普漫游》《儿童疾病误区“避坑指南”》两书从全省参选的40部作品中脱颖而出，入围最后选定的15部优秀作品，此次入选既肯定了中心的科普创作能力，也激励干部职工继续整合资源，不断编印出题材新颖、内容健康的高水平科普作品。本次获评的两本科普图书用大众喜闻乐见的动漫形式，有针对性地普及防疫抗疫、生物多样性保护、生活常识、应急防护、少儿疾病预防等科普知识，5000册图书均已免费发放至各县（市）区科协、科普示范学校、科技馆以及相关单位，并借助“四下乡”、全国科普日、科技活动周等大型科普活动现场发放给市民群众，进一步搭建了科普服务的公平普惠平台，实现了科普动漫资源的共建共享，助推了公民科学素养的不断攀升。

5.聚焦发展，真抓调研，推动调查研究落实落细。

按照《中共昆明市科协党组印发<关于大兴调查研究的实施方案>的通知》要求，为切实掌握自有科普宣传平台——《昆明科技》的现状及发展需求，进一步提升办刊质量，中心成立“自有宣传平台助力公民科学素质提升的实践调研”领导小组，精心安排部署，高质量推进调研工作。本次调研采用问卷调查、座谈交流、实地调研相结合的方式开展，对省内外同类型内刊的基本情况和发展现状进行了解，并征集了基层科协组织和科普宣传员、科普专干对《昆明科技》的意见建议。目前，调研成果已结合实际工作进行了转化应用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括编辑室、综合信息室及办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明科普中心作为二级预算单位纳入昆明市科学技术协会部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明科普中心2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

注：昆明科普中心无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。因我单位整体支出纳入主管单位评价，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》和《2023年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明科普中心2023年度收入合计272.75万元。其中：财政拨款收入272.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少36.06万元，下降11.68%。其中：财政拨款收入减少36.06万元，下降11.68%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。本年收入下降的主要原因有：单位本年新增退休人员1名，故人员经费减少；《昆明科技》编印专项经费未全额拨付，故项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明科普中心2023年度支出合计272.75万元。其中：基本支出260.63万元，占总支出的95.56%；项目支出12.12万元，占总支出的4.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少36.06万元，下降11.68%。其中：基本支出减少12.27万元，下降4.50%；项目支出减少23.80万元，下降66.26%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。本年支出下降的主要原因有：单位本年新增退休人员1名，故人员经费支出减少；《昆明科技》编印专项经费未全额拨付，故项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明科普中心单位机构正常运转的日常支出260.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出243.98万元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.65万元，占基本支出的6.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明科普中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.12万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

我单位2023年项目经费为《昆明科技》编印专项业务相关开支，其中：《昆明科技》印刷设计费7.74万元，《昆明科技—应急防护手册》印刷设计费2.18万元，邮寄信封印刷费0.59万元，邮寄费用0.74万元，昆明科技印刷设计服务采购项目委托代理费用0.25万元，稿费0.62万元，以上合计12.12万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明科普中心2023年度一般公共预算财政拨款支出272.75万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少36.06万元，下降11.68%,主要原因有：单位本年新增退休人员1名，故人员经费减少；《昆明科技》编印专项经费未全额拨付，故项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该支出；

6.科学技术（类）支出192.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.67%。主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出和开展专项业务工作的相关项目经费；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该支出；

8.社会保障和就业（类）支出42.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.49%。主要用于退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休职工的职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出18.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于单位承担的基本医疗保险、公务员医疗补助、职工大病医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该支出；

19.住房保障（类）支出19.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于单位承担住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明科普中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位不涉及“三公”经费相关支出事项，故不存在2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于或小于年初预算数的情况。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是我单位不涉及“三公”经费相关支出事项，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明科普中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。主要原因是我单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费支出事项。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明科普中心资产总额19.01万元，其中，流动资产9.92万元，固定资产9.09万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.39万元，其中固定资产减少1.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产14项，账面原值2.52万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.05万元，其中：政府采购货物支出0.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.76万元。授予中小企业合同金额3.05万元，其中：授予小微企业合同金额3.05万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000373100301111

昆明科普中心2023年决算公开表20240918025456288