监督索引号53010000373100401000
昆明市科协科技咨询服务中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市科协科技咨询服务中心隶属于昆明市科学技术协会，单位业务宗旨主要是为科技咨询服务事业提供管理和服务，负责为科技咨询服务事业进行行业指导，开展决策咨询、科技咨询与项目评估、编制和论证科技项目可行性报告、成果评价等活动，开展技术服务、技术培训、技术转让、技术开发等“四技”活动，负责科技信息和科技创新与创业服务，构架科技“金桥工程”。负责组织昆明市青少年科技创新大赛。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.严格落实党风廉政建设责任制，扎实推进中心党风廉政建设。做好基层党建、意识形态、法制建设、统一战线和民族宗教工作、平安建设等工作。2023年在市科协党组领导下，坚决贯彻中央、省委、市委全面从严治党部署要求，坚决扛起全面从严治党政治责任，坚决把党风廉政建设要求贯穿于我单位各项工作中，强化政治担当，加强廉政教育，严格纪律规定，确保了全面一岗双责、从严治党主体责任的有效落实。
2.促进平台型科协组织建设,巩固发展企事业科协组织工作，新建企业科协2家。召开2023年昆明市企事业科协工作会暨业务培训，进一步团结科技工作者和科普工作者，为昆明市的科技进步、创新驱动战略实施献智出力，为企业组织科普活动、打造科普产业，提升科普事业提供方向。2023年经推荐申报、实地调研，新建云南山里红生物科技有限公司、云南麝达林业科技发展有限公司2家企业科协组织。
3.服务提高全民科学素质，新建昆明市科普教育基地17个。我单位积极挖掘科技型企业，多次开展实地调研，结合企业特色和科普资源特色，先后遴选多家企业并推荐上报市科协，由市科协主席办公会研究，2023年批复建立了云南白药集团股份有限公司等共17个“昆明市科普教育基地”，现累计成立“昆明市科普教育基地”共53个。
4.以创新发展为引领，建立昆明市科协专家工作站2个。2023年我单位积极组织企业考察、调研，加强与高校、科研院所交流对接，搭建校企沟通桥梁，推动产学研用深度结合。经推荐申报、实地调研、材料审核等程序，2023年新成立2家昆明市科协专家工作站。
5.积极完成创建全国文明城市、保密、财政预算绩效管理、信息公开等各项工作。先后在昆明市科普教育基地开展创建文明城市2023年社会主义核心价值观教育实践活动共6次。按照工作要求，中心继续加强日常工作管理，开展保密知识学习，严格保密工作纪律，定期开展单位保密检查，按时报送自查情况，强化干部职工保密意识，持续做好单位保密工作。及时进行中心2023年度预算信息公开，强化预算绩效管理工作，按要求完成预算执行进度，提高支出效率。
6.完成本部门人大代表建议、政协委员提案办理工作。完成办理政协昆明市第十四届二次会议解玉红委员提出的第142227号提案《关于推进全民积极参与学科学爱科学用科学的创新体系建设的建议》工作。完成办理昆明市第十五届人大三次会议袁锐波、孙晓露、孙继福、郑忆、马毅琳等5名代表提出的第153223号《关于推动科普和文旅产业融合 助力呈贡“园区经济”发展的建议》工作。
7.积极开展大兴调查研究工作。开展基层专家工作站发展情况专项调研，摸清昆明市科协专家工作站的发展情况，梳理专家工作站发展中的工作经验和存在的问题，探求新的工作思路和工作措施，现已完成并报送《昆明市科协专家工作站发展情况调研报告》。
8.完成党组、主席班子交办的任务
（1）组织开展第37届及第38届昆明市青少年科技创新大赛，组织昆明参赛团队参加第37届云南省青少年科技创新大赛暨第7届全国青少年无人机大赛云南省赛。
（2）完成云南省科协院士专家工作站等相关工作
一是按照云南省科学技术协会《关于开展云南省科协院士专家工作站考核复核的通知》，开展自检自查，并形成相关考核材料。并根据《云南省财政厅、云南省科学技术协会关于下达2023年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知》（云财教〔2023〕26号）和《昆明市财政局、昆明市科学技术协会关于下达2023年科普专项省对下转移支付资金（第一批）的通知》（昆财教〔2023〕16号），完成2023年科普专项省对下转移支付资金工作,共260万元补助经费。
二是按照《云南省科学技术协会关于组织开展2024年院士专家工作站申报工作的通知》（云科协函〔2023〕25号）要求，积极组织相关单位开展院士专家工作站申报工作。
三是根据省科协要求及相关文件规定，配合省科协开展省级院士专家工作站（昆明市辖区内）站点管理工作。
四是根据云南省全民科学素质工作联席会议办公室《关于开展<全民科学素质行动规划纲要（2021-2025年）>实施情况“十四五”中期评估调研工作的通知》要求，积极联系云南白药集团昆明市科普教育基地，配合完成云南省科协中期评估调研工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、技术服务工作部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市科协科技咨询服务中心作为二级预算单位纳入昆明市科学技术协会2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市科协科技咨询服务中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
注：昆明市科协科技咨询服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。因我单位整体支出纳入主管单位评价，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》和《2023年度部门整体支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市科协科技咨询服务中心2023年度收入合计432.63万元。其中：财政拨款收入432.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加151.87万元，增长54.09%。其中：财政拨款收入增加151.87万元，增长54.09%。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。增加原因：1.2023年科普专项省对下转移支付（第一批市本级）资金增加160.00万元；2.增加代理记账和财务报表编制服务项目经费4.98万元;3.三月退休1人，减少基本支出人员经费。综合上述原因形成总收入增加。
二、支出决算情况说明
昆明市科协科技咨询服务中心2023年度支出合计432.63万元。其中：基本支出167.65万元，占总支出的38.75%；项目支出264.98万元，占总支出的61.25%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加151.87万元，增长54.09%。其中：基本支出减少13.11万元，下降7.25%；项目支出增加164.98万元，增长164.98%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为：一是基本支出下降原因是三月份退休了1人。二是项目支出增加原因为省级科普专项转移支付（建设专家服务站项目）补助资金增加160.00万元和代理记账和财务报表编制服务项目经费增加了4.98万元。综合上述原因形成总支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市科协科技咨询服务中心机构正常运转的日常支出167.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出156.22万元，占基本支出的93.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.43万元，占基本支出的6.82％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市科协科技咨询服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为2023年省级科普专项转移支付（建设专家服务站项目）补助资金260.00万元。拨付云南省院士专家工作站云南汉盟制药有限公司、嵩明润土农业环保科技有限公司、云南神谷科技股份有限公司、云南红青夫生物科技有限公司、云南中宜本草生物科技有限公司等共计13个专家服务站，每个专家服务站20.00万元，共260.00万元补助经费。代理记账和财务报表编制服务项目经费4.98万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市科协科技咨询服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出432.63万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加151.87万元，增长54.09%,1.2023年科普专项省对下转移支付（第一批市本级）资金增加160.00万元；2.增加代理记账和财务报表编制服务项目经费4.98万元;3.三月退休1人，减少基本支出人员经费。综合上述原因形成一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及该项支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及该项支出；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及该项支出；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及该项支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及该项支出；
6.科学技术（类）支出372.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.06%。主要用于人员经费支出95.93万元、科普活动项目支出264.98万元、日常公用经费支出11.43万元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及该项支出；
8.社会保障和就业（类）支出36.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于事业单位离退休15.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.83万元、职业年金缴费支出6.92万元；
9.卫生健康（类）支出12.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于事业单位医疗缴费支出8.65万元、公务员医疗补助缴费支出3.33万元、其他行政事业单位医疗支出0.52万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及该项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及该项支出；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及该项支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及该项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及该项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及该项支出；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及该项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及该项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及该项支出；
19.住房保障（类）支出11.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%，主要用于单位部分住房公积金缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及该项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及该项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及该项支出；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及该项支出；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及该项支出；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及该项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及该项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市科协科技咨询服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位不涉及“三公”经费支出事项，收入支出均为0.00万元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算增加0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是我单位不涉及“三公”经费支出事项，收入支出均为0.00万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位不涉及因公出国（境）计划，无相关支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车，无相关支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无公务接待事项，无相关支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市科协科技咨询服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是我单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费支出情况。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市科协科技咨询服务中心资产总额32.97万元，其中，流动资产25.67万元，固定资产7.30万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.30万元，其中固定资产减少1.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值0.00万元（以名义金额1元入账）；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.33万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。注：因我单位整体支出纳入主管单位评价，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》和《2023年度部门整体支出绩效自评表》无数据。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000373100401111
昆明市科协科技咨询服务中心2023年决算报表20240919111454611
