监督索引号53010000373100201000
昆明科技进修学院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评报告表
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责组织开展我市“全国科普月”活动，对全市公民实施科普宣传教育，提升全民科学素质，协力建设科技强国。
2.负责全市农函大的组织管理、教学指导，提高农民依靠科技致富的能力，为助力乡村振兴提供科技支撑。
3.组织科普专家服务团队深入基层一线开展科普和实用技术讲学活动，助力基层科技创新与经济社会发展。
4.负责科协系统在职干部和各级学会、协会、研究会科技工作者的常规培训和专题培训，提升其专业技术和现代科技知识水平。
5.协助科协开展普法宣传教育，切实增强普法针对性实效性，提高基层依法治理效能；通过送法进机关、社区、企业等普法活动，提升民众法治意识，引导民众尊法、学法、守法、用法。
6.对科普志愿者、科普宣传员、科技辅导员进行科学素质和科技辅导能力培养，拓宽管理指导的覆盖面和深度，提升科普队伍素质。
7.完成科协交办的其它工作任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：院务处、教务处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市科学技术协会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
(一）加强效能建设，提高服务水平
1.加强学习教育，坚定理想信念。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织学院全体干部职工深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，践行新发展理念，融入新发展格局。
2.扎实开展党风廉政建设工作，坚持将党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同推进。定期召开会议研究部署党风廉政建设工作，各项目标任务执行到位。前往云南省反腐倡廉警示教育基地参加反腐倡廉集中警示教育活动，参加各类廉政教育学习的干部职工共计49人次，通过开展警示教育等，进一步严明政治纪律和政治规矩，切实增强干部职工清正廉洁的自觉性和主动性。
3.深入开展党纪学习教育，加强纪律作风建设。组织召开昆明科技进修学院党小组会集中学习《中国共产党纪律处分条例》5次，组织党员参加党员大会集中学习讨论4次，参加党纪学习教育专题党课3次，坚持原原本本学、逐字逐句学习《中国共产党纪律处分条例》，紧扣党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，推动党员干部切实做到知敬畏、存戒惧、守底线。
4.严格执行财务管理制度，坚决反对“四风”。按照《中华人民共和国预算法》要求完成预、决算公开。强化民主管理,严格落实“三重一大”等制度,坚决反对“四风”。经自查，无违规吃喝问题，无加班餐费支出、无领导干部收受红包、违反党的组织人事纪律等违规违纪行为，无干部职工酒驾问题。
5.对标先进典型，争当排头兵。运用党建信息化教育平台，组织党员干部职工收看“云岭先锋”夜校节目，全省党员干部现代远程教育“3+x”重点学习内容等。积极参加“2024年科技工作者日暨科学家精神报告会”等学习研讨活动，大力弘扬科学家精神，进一步增强作为科普工作者的责任感和使命感。
（二）加强领导，“全国科普日”活动蓬勃开展
今年我市全国科普日活动紧扣“提升全民科学素质 协力建设科技强国”主题，动员组织昆明市各地各级单位充分发挥部门优势，积极整合资源、搭建平台，动员全市14个县（市）区及各乡镇（街道）、村（社区），学会（协会、研究会），科普教育基地等，组织广大科技工作者、科普工作者、科普志愿者，围绕民生科技、卫生健康、食品安全、农业生产、低碳生活、防灾避险等公众关注热点，推动科普进机关、进校园、进企事业单位、进社区、进乡村，广泛开展了社会需要、群众喜欢、影响力大、服务面广、线上线下结合的系列科普活动200余项，市、县两级开展活动面达100％，在全社会营造了热爱科学、崇尚创新的浓厚氛围。昆明市科协被中国科协办公厅评为2024年全国科普日活动优秀组织单位。
（三）扎根基层，农函大培训助力乡村振兴
制定下发了《关于下达2024年度农函大招生计划的通知》，及时分解培训任务。加大对各县（市）区农函大的指导和管理力度，稳步推进培训工作，全市农函大共开办专业221个，举办培训班300期，培训学员16472人次，涉及蔬菜、花卉、果树种植和畜禽养殖实用技术培训等专业，有高原特色种养殖培训，同时结合城镇化发展开办了物业管理、农产品市场营销等培训，受到群众欢迎，对于提升农（居）民科学素质、促进农民增收致富起到很强的推动作用。
（四）开展好“百名专家科技下乡”活动
积极向省科协争取“百名专家科技下乡”活动项目，按时上报活动申报表，共申报活动81项。全年在官渡区、五华区、寻甸县、安宁市、富民县等地开展讲学活动46场，服务群众6000余人次，通过常态化开展送科技下乡活动，及时向广大基层群众提供政策指导和技术服务，为助力乡村振兴提供了科技支撑。
（五）深入开展依法治理和法治宣传教育工作
1.开展“当好学规学法领头雁 争做厉行法治排头兵”专题学习宣传工作。2.开展“阳光复议”主题法治宣传活动。3.组织开展干部职工法律法规学习宣传。4.开展送法进企业活动。5.组织参与2024年法治建设群众满意度线上测评工作。6.推进健全法律顾问参与市科协重大公共决策工作机制。7.完成市科协2023年法治督察整改报告。8.深化普法强基补短板专项行动工作。
（六）完成市科协交办的工作任务
配合市科协机关党总支做好党员志愿服务活动，共组织市科协党员干部开展为民解忧暖民心活动和学雷锋志愿服务活动共4期，参与人数达90余人次，赠送科普图书500本，将为民办实事落到实处。按照市科协安排，我院1名工作人员积极配合做好公民科学素质提升相关工作，配合市科协学会部开展好科创中国等工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明科技进修学院无一般公共预算财政拨款项目、无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、机关运行经费，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》《项目支出绩效自评表》为空表，无数据。因我单位整体支出纳入主管单位评价，故《部门整体支出绩效自评报告表》《部门整体支出绩效自评表》为空表，无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明科技进修学院2024年度收入合计1369805.80元。其中：财政拨款收入1369805.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少19837.22元，下降1.43%。其中：财政拨款收入减少19837.22元，下降1.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年2月一名工作人员退休，2024年与2023年相比少支付一名工作人员2个月的相关费用，形成基本支出减少。
二、支出决算情况说明
昆明科技进修学院2024年度支出合计1369805.80元。其中：基本支出1369805.80元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少159090.22元，下降10.41%。其中：基本支出减少19837.22元，下降1.43%；项目支出减少139253.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.2023年2月一名工作人员退休，2024年与2023年相比少支付一名工作人员2个月的相关费用，形成基本支出减少。2.2023年使用省农函大拨付非财政拨款结转项目资金139253.00元，2024年无该支出事项，形成项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明科技进修学院机构正常运转的日常支出1369805.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1291294.80元，占基本支出的94.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78511.00元，占基本支出的5.73％。我单位人均人员经费184470.69元，人均公用经费11215.86元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明科技进修学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明科技进修学院2024年度一般公共预算财政拨款支出1369805.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少19837.22元，下降1.43%,完成年初预算的94.97%。主要原因是2023年2月一名工作人员退休，2024年与2023年相比少支付一名工作人员2个月的相关费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出912539.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.62%,完成年初预算的100.57%。主要用于保障我单位正常运转，为完成特定的工作任务或事业发展目标。其中：机构运行支出912539.60元。造成预决算差异的主要原因是人员工资正常增资追加。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出247612.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.08%,完成年初预算的87.79%。主要用于我单位基本养老保险、职业年金缴费，退休人员生活补助支出。其中：基本养老保险缴费支出124274.88元，职业年金缴费支出62137.44元，退休人员生活补助61200.00元。造成预决算差异的主要原因是预算定额核定与实际缴费差异，指标结余退回财政。
9.卫生健康（类）支出110245.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%,完成年初预算的78.42%。主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。其中:事业单位医疗69455.48元，公务员医疗补助34158.60元，其他行政事业单位医疗支出6631.80元。造成预决算差异的主要原因是预算定额核定与实际缴费差异，指标结余退回。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出99408.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%,完成年初预算的88.50%。主要用于我单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算核定与实际缴费差异，指标结余退回。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算。支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初无此项预算，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位年初无此项预算安排。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位年初无此项预算安排。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明科技进修学院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为公益二类事业单位，不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明科技进修学院资产总额988888.28元，其中，流动资产907505.70元，固定资产79183.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2199.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少195511.7元，减少16.51%。其中固定资产减少21701.52元，减少21.51%，为计提折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。我单位2024年期间不涉及政府采购事项。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政补助收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53010000373100201111
昆明科技进修学院2024年度部门决算公开表
