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昆明市科协科技咨询服务中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
昆明市科协科技咨询服务中心隶属于昆明市科学技术协会，单位业务宗旨主要是为科技咨询服务事业提供管理和服务，负责为科技咨询服务事业进行行业指导，开展决策咨询、科技咨询与项目评估、编制和论证科技项目可行性报告、成果评价等活动，开展技术服务、技术培训、技术转让、技术开发等“四技”活动，负责科技信息和科技创新与创业服务，构架科技“金桥工程”。负责组织昆明市青少年科技创新大赛。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、技术服务工作部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市科学技术协会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
我单位以“强化服务效能、深化资源整合、精准赋能创新”为主线，聚焦昆明市企业科协、昆明市科协专家工作站、昆明市科普教育基地三个项目。一是通过规范化建设，加强监督管理力度，推动科协服务从数量到质量升级，全力推动昆明市科技创新和科学普及协同发展。咨询中心严格按照《昆明市企业科协组织管理办法》，并综合申报材料及实地走访情况，提请市科协主席办公会审议，按照审批程序批复2024年新成立3家2025年昆明市企业科协，进一步扩大昆明市企业科协组织覆盖面。二是以创新发展为引领，新建昆明市科协专家工作站2个。专家工作站的建立，为科协整合行业优势资源、提升科技创新，服务提供了重要突破口，对驱动企业科技创新具有重要战略意义。促进科普资源开放共享，提高全民科学素质，传播科学思想，弘扬科学精神。三是咨询中心深入挖掘昆明市科普资源优势，优化科普服务质量，筑牢科普阵地建设，根据市科协工作安排，按照《昆明市科普教育基地管理办法》要求，服务提高全民科学素质，新建昆明市科普教育基地14个。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位为公益一类事业单位，不涉及“三公”经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。我单位整体支出绩效由主管部门评价，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市科协科技咨询服务中心2024年度收入合计3468881.76元。其中：财政拨款收入3468881.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少857409.31元，下降19.82%。其中：财政拨款收入减少857409.31元，下降19.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:（1）2024年科普专项省对下转移支付（第一批）相较于2023年科普专项省对下转移支付（第一批市本级）减少800000.00元，形成项目经费收入减少；（2）代理记账和财务报表编制服务项目经费减少。
二、支出决算情况说明
昆明市科协科技咨询服务中心2024年度支出合计3468881.76元。其中：基本支出1668881.76元，占总支出的48.11％；项目支出1800000.00元，占总支出的51.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少857409.31元，下降19.82%。其中：基本支出减少7609.31元，下降0.45%；项目支出减少849800.00元，下降32.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:（1）2024年科普专项省对下转移支付（第一批）相较于2023年科普专项省对下转移支付（第一批市本级）减少800000.00元，形成项目经费收入减少；（2）代理记账和财务报表编制服务项目经费减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市科协科技咨询服务中心机构正常运转的日常支出1668881.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1569813.80元，占基本支出的94.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99067.96元，占基本支出的5.94％。我单位人均人员经费196226.73元，人均公用经费12383.5元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市科协科技咨询服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1800000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年省下科普专项转移支付资金1800000.00元，主要用于云南中宜本草生物科技有限公司、云南唯恒基业科技有限公司、云南汇林生物科技有限公司、联诚科技集团股份有限公司、云南农垦集团兴农农业投资有限公司、云南铝业股份有限公司、昆明福莱威尔家具制造有限公司、云南青谷生物科技有限公司、云南省中医医院共9家专家工作站，拨付每个专家工作站200000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市科协科技咨询服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3468881.76元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少857409.31元，下降19.82%,完成年初预算的196.61%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出2845693.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.03%,完成年初预算的269.65%。主要用于保障我单位正常运转，以及完成省级专家工作站资金拨付。其中：机构运行支出1045693.5元，科普活动支出1800000.00元。造成预决算差异的主要原因是，2024年科普专项省对下转移支付（第一批）是省转移支付资金，于年中下达，未在年初预算内编制。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出370975.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%,完成年初预算的90.89%。主要用于我单位基本养老保险、职业年金缴费、退休人员生活补助支出。其中：养老保险缴费支出138517.32元，职业年金缴费支出69258.6元，退休人员生活补助163200.00元。造成预决算差异的主要原因是，预算定额核定与实际缴费存在差异。
9.卫生健康（类）支出141644.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%,完成年初预算的73.89%。主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。其中：事业单位医疗支出97990.74元，公务员医疗补助37892.04元，其他行政事业单位医疗支出5761.56元。造成预决算差异的主要原因是，预算定额核定与实际缴费存在差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出110568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%,完成年初预算的101.25%。主要用于职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年职工薪资增加，住房公积金基数同步提高。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，我单位为公益一类事业单位，不涉及“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，我单位为公益一类事业单位，不涉及“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市科协科技咨询服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市科协科技咨询服务中心资产总额319831.81元，其中，流动资产262449.71元，固定资产57382.1元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9874.03元，其中固定资产减少15587.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000373100401111
昆明市科协科技咨询服务中心2024年度部门决算公开表20251020024634213
