昆明市科学技术协会2026年预算公开
目录
第一部分 昆明市科学技术协会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市科学技术协会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市科学技术协会2026年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市科学技术协会是昆明地区科技工作者的群众组织，是中共昆明市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动昆明市科学技术事业发展的重要力量。
主要职责为：1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。5.开展科学论证，科技咨询，技术开发，项目评审，成果鉴定，接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。6.开展国际间科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。7.兴办符合昆明市科学技术协会宗旨和章程的科技实体、事业单位；兴建科技教育场馆、科技实验示范基地、科普网站；编辑出版科普书籍、报刊，制作科技音像制品。8.承办市委、市政府和上级科协交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、学会部、普及部、青少部、国际部、宣教部。
所属单位4个，分别是：
1.昆明市科学技术协会机关。
2.昆明科普中心，下设办公室、编辑室、综合信息室。
3.昆明科技进修学院，下设院务室（办公室）、教务室。
4.昆明市科协科技咨询服务中心，下设办公室、技术服务工作部。
（三）重点工作概述
2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是科协工作提质增效的关键之年。全市科协系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，紧扣省委“3815”战略目标与市委“六个春城”建设思路，进一步提高政治站位，锚定发展大局，精准把握政策动向，以“六化建设”（学术交流高端化、人才举荐有效化、决策咨询科学化、创新服务精准化、科学普及分众化、基层组织开放化）为抓手，深化科协内外协同协作与资源整合，打造“现代科技馆、科普大篷车、科技小院、全国科普月”等工作品牌，全面增强科协组织凝聚力、执行力、影响力，确保科协工作始终与大局同频共振，为中国式现代化昆明实践注入科技动能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理单位1个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制52人。在职实有54人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助8人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员49人，其中：离休2人，退休47人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入15,748,630.08元，其中：一般公共预算15,748,630.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加960,652.76元，主要原因分析：1.2026年期间实有人员增加，基本支出经费增加1,410,652.76元。2.财政进一步压缩一般性支出，项目支出经费减少450,000.00元。综合影响下形成总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入15,748,630.08元，其中：本年收入15,748,630.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,748,630.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加960,652.76元，主要原因分析：1.2026年期间实有人员增加，基本支出经费增加1,410,652.76元。2.财政进一步压缩一般性支出，项目支出经费减少450,000.00元。综合影响下形成财政拨款增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出15,748,630.08元。财政拨款安排支出15,748,630.08元，其中：基本支出13,998,630.08元，与上年对比增加1,410,652.76元，主要原因分析：2026年期间实有人员增加；项目支出1,750,000.00元，与上年对比减少450,000.00元，主要原因分析：财政进一步压缩一般性支出，下达经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）“206（类）－07（款）科学技术普及支出”金额10，782,811.08元，其中：
1.“206（类）－07（款）－01（项）机构运行支出”9,032,811.08元，主要用于保障机关及所属事业单位在职人员工资、缴纳失业保险及日常办公支出；
2.“206（类）－07（款）－02（项）科普活动支出”1,090,065.50元，主要用于我部门科普活动类项目支出；
3.“206（类）－07（款）－03（项）青少年科技活动支出”259,934.50元，主要用于我部门青少年科技活动类项目支出；
4.“206（类）－07（款）－04（项）学术交流活动支出”400,000.00元，主要用于我部门学术交流活动类项目支出。
（二）“208（类）－05（款）行政事业单位养老支出”金额2,700,888.00元，其中：
1.“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休”金额860,400.00元，主要用于保障机关离退休人员生活补助；
2.“208（类）－05（款）－02（项）事业单位离退休”金额367,200.00元，主要用于保障所属事业单位退休人员生活补助；
3.“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额1,163,488.00元，主要用于保障机关及所属事业单位在职人员缴纳养老保险费；
4.“208（类）－05（款）－06（项）职业年金缴费支出”金额309,800.00元，主要用于保障退休同志职业年金记实部分支出以及差额补助事业单位在职人员缴纳职业年金。
（三）“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”金额1,353,011.00元，主要用于缴纳机关及所属事业单位在职人员医疗保险等支出。其中：
1.“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗”266,363.00元，反映机关在职人员基本医疗保险和生育保险支出；
2.“210（类）－11（款）－02（项）事业单位医疗”431,538.00元，反映所属事业单位在职人员基本医疗保险和生育保险支出；
3.“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助”363,590.00元，反映机关及所属事业单位在职人员公务员医疗补助支出；
4.“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”291,520.00元，反映机关及所属事业单位重特病统筹、工伤保险和退休职工医疗保险支出。
（四）“221（类）－02（款）住房保障支出”金额911,920.00元，其中：
1.“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金”金额905,520.00元，主要用于缴纳机关及所属事业单位在职人员住房公积金支出；
2.“221（类）－02（款）－03（项）购房补贴”金额6,400.00元，主要用于发放机关及所属事业单位在职人员购房补贴。
五、市对下专项转移支付情况
我部门2026年无市对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额59,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算56,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市科学技术协会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,800.00元，较上年减少100.00元，下降1.01％，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市科学技术协会部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市科学技术协会部门2026年公务接待费预算为9,800.00元，较上年减少100.00元，下降1.01％，国内公务接待批次预估为10次，预估接待80人次。
形成减少的原因是按照要求压缩“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市科学技术协会部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00％。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00％；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2026年重点项目为：科普活动类项目经费、昆明市青少年科普项目经费、昆明市学术交流活动项目经费。预算绩效目标为：
（一）开展科普活动工作：1.开展“全国科普月”“全国科技活动周”和文化、科技、卫生“三下乡”活动。2.开展科技小院建设工作；3.与新闻媒体联合开办专栏（专版）工作。4.完成昆明科学技术协会门户网站运维工作。5.开展国际民间以及港澳台地区科技界的民间交流与合作活动。6.加强对各类科普类项目的评审评选工作。7.编印《昆明科技》打造本土科普宣传“精品”，传播科技信息、普及科学技术、交流学术思想,积极展示我市科普工作亮点。8.开展科普专家讲学活动，进一步提升公民科学文化素质，促进科技进步与创新，服务经济社会发展，弘扬科学精神与文化。9.购买履职所需服务，为市科协部门履职提质增效。（二）开展昆明市青少年科普工作：1.完成昆明市第40届青少年科技创新大赛暨机器人竞赛和无人机竞赛；2.完成全国青年科普创新实验暨作品大赛云南省赛昆明初赛；3.完成第40届昆明市青少年科技创新大赛的评审工作并参加省赛、国赛；4.认定评审昆明市青少年科学工作室；5.组织昆明市中小学科技教师能力提升工作。6.组织开展青少年假期科普研学活动。（三）开展昆明市学术交流活动工作：1.继续深入实施昆明市科协学会创新与服务能力提升项目。按照以建代奖、以建促改、建奖结合、重在建的原则，重点支持一批学会活动项目，以提升学会服务创新、服务社会与政府、服务科技工作者和提高自身发展的能力；2.加强对学会领导及工作人员能力提升力度；3.组织“全国科技工作者日”活动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市科学技术协会部门2026年机关运行经费安排683,032.88元，与上年对比增加32,336.32元，主要原因分析：纳入2026年预算编制的实有人员增加，形成按人数计算定额的机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市科学技术协会部门2026年委托业务费安排1,082,280.00元，与上年对比减少245,720.00元，主要原因分析：压缩项目经费预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市科学技术协会部门资产总额5,061,213.67元，其中，流动资产2,291,306.77元，固定资产2,745,626.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产24,280.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加43,557.79元，其中固定资产增加30,869.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。
鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市科学技术协会2026年部门预算公开表
