监督索引号53010000373101000
昆明市科学技术协会（汇总）2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市科学技术协会是昆明地区科技工作者的群众组织，是中共昆明市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动昆明市科学技术事业发展的重要力量。
主要职责为：1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。5.开展科学论证，科技咨询，技术开发，项目评审，成果鉴定，接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。6.开展国际间科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。7.兴办符合昆明市科学技术协会宗旨和章程的科技实体、事业单位；兴建科技教育场馆、科技实验示范基地、科普网站；编辑出版科普书籍、报刊，制作科技音像制品。8.承办市委、市政府和上级科协交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，市科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。紧紧围绕中国科协十届六次全会和市委十二届四次、五次全会确定的目标任务，主动服务“六个春城”建设，切实以“争当实干家”为目标，全面提高政治站位、扎实履行职能职责，着力挖掘优势特色、持续增强服务效能、更加注重协同联动，努力构建社会化科普新格局，汇聚新时代广大科技工作者团结奋进的力量，在昆明高质量的现代化建设中展现科协组织新作为。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：昆明市科学技术协会机关6个，含：办公室、学会部、普及部、青少部、国际部、宣教部；昆明科普中心3个，含：办公室、编辑室、综合信息室；昆明科技进修学院2个，含：院务室（办公室）、教务室；昆明市科协科技咨询服务中心2个，含：办公室、技术服务工作部。
所属单位4个，分别是：
1.昆明市科学技术协会机关；
2.昆明科普中心；
3.昆明科技进修学院；
4.昆明市科协科技咨询服务中心。
（二）决算单位构成
纳入昆明市科学技术协会（汇总）2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：
1.昆明市科学技术协会机关；
2.昆明科普中心；
3.昆明科技进修学院；
4.昆明市科协科技咨询服务中心。
纳入昆明市科学技术协会（汇总）2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市科学技术协会（汇总）2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制4人），事业编制57人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员22人，非参公管理事业人员27人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休2人，退休40人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
注：昆明市科学技术协会（汇总）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市科学技术协会（汇总）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市科学技术协会（汇总）2023年度收入合计1721.85万元。其中：财政拨款收入1721.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加66.29万元，增长4.00%。其中：财政拨款收入增加80.29万元，增长4.89%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少14.00万元，下降100.00%。主要原因是，（1）2023年实有人员较2022年减少3人，形成基本经费收入减少；（2）2023年省对下转移支付资金在市级留用的部分较2022年增加，形成项目经费收入增加，两者综合影响下形成总收入增加。
二、支出决算情况说明
昆明市科学技术协会（汇总）2023年度支出合计1735.78万元。其中：基本支出1289.52万元，占总支出的74.29%；项目支出446.26万元，占总支出的25.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加77.28万元，增长4.66%。其中：基本支出减少31.56万元，下降2.39%；项目支出增加108.84万元，增长32.26%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是，（1）2023年实有人员较2022年减少3人，形成基本支出减少；（2）2023年省对下转移支付资金在市级留用的部分较2022年增加，形成项目支出增加，两者综合影响下形成总支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1289.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1184.91万元，占基本支出的91.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104.61万元，占基本支出的8.11％。我部门人均人员经费22.36万元，人均公用经费1.97万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出446.26万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.昆明市科学技术协会机关支出155.24万元，其中：
（1）用于支出科普活动类项目经费30.20万元；
（2）用于支出2022年省级科普专项转移支付（科普队伍能力提升培训等项目）补助资金2.36万元；
（3）用于支出2023年科普专项省对下转移支付（第一批市本级）资金100.00万元；
（4）用于支出昆明市青少年科普项目经费7.68万元；
（5）用于支出昆明市学术交流活动项目经费15.00万元。
2.昆明科普中心支出12.12万元，其中：
用于《昆明科技》编印专项业务经费支出12.12万元。
3.昆明科技进修学院支出13.92万元，其中：
用于云南省农村致富技术函授大学农函大培训补助资金支出13.92万元。
4.昆明市科协科技咨询服务中心支出264.98万元，其中：
（1）用于2023年科普专项省对下转移支付（第一批市本级）资金260.00万元；
（2）用于代理记账和财务报表编制服务项目经费4.98万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市科学技术协会（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款支出1721.85万元,占本年支出合计的99.20%。与上年相比增加81.81万元，增长4.99%,主要原因是，（1）2023年实有人员较2022年减少3人，形成财政拨款基本支出减少；（2）2023年省对下转移支付资金在市级留用的部分较2022年增加，形成财政拨款项目支出增加，两者综合影响下形成财政拨款总支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该项支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该项支出；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该项支出；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该项支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该项支出；
6.科学技术（类）支出1311.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.15%。主要用于科学技术普及（款）支出金额1311.19万元，其中：
（1）机构运行（项）支出878.86万元，主要用于保障我部门及所属事业单位在职人员工资、缴纳工伤保险、失业保险及日常公用支出；
（2）科普活动（项）支出409.65万元，主要用于我部门及所属事业单位开展科普活动类项目支出；
（3）青少年科技活动（项）支出7.68万元，主要用于我部门开展青少科技活动类项目支出；
（4）学术交流活动（项）支出15.00万元，主要用于我部门开展学术交流活动类项目支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该项支出；
8.社会保障和就业（类）支出226.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.17%。主要用于行政事业单位养老（款）支出226.77万元，其中：
（1）行政单位离退休（项）支出65.88万元，主要用于我部门离退休人员相关支出；
（2）事业单位离退休（项）支出33.10万元，主要用于所属事业单位退休人员相关支出；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出107.43万元，主要用于我部门及所属事业单位基本养老保险缴费支出；
（4）机关事业单位职业年金缴费（项）支出20.36万元，主要用于我部门及所属事业单位退休人员职业年金记实支出。
9.卫生健康（类）支出90.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于行政事业单位医疗（款）支出90.70万元，其中：
（1）行政单位医疗（项）支出33.30万元，该支出主要用于我部门基本医疗缴费支出；
（2）事业单位医疗（项）支出26.68万元，该支出主要用于所属事业单位基本医疗缴费支出；
（3）公务员医疗补助（项）支出26.72万元，该支出主要用于我部门及所属事业单位公务员医疗补助缴费支出；
（4）其他行政事业单位医疗支出（项）支出4.00万元，该支出主要用于我部门及所属事业单位重特病统筹缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该项支出；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该项支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该项支出；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该项支出；
19.住房保障（类）支出93.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。其中：住房公积金（项）支出93.19万元，主要用于我部门及所属事业单位住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该项支出；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该项支出；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该项支出；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.99万元，决算为0.08万元，完成年初预算的8.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.99万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.08%，具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市科学技术协会（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.99万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的8.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.99万元，决算为0.08万元，完成年初预算的8.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际公务接待次数较计划差异较大，导致决算数小于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长14.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长14.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年于2022年相比，实际接待批次和人次相同，但实际支出金额略微增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我部门2023年无因公出国（境）工作。
2.购置车辆0辆。我部门2023年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我部门已车改完毕，无公务用车购置及运维相关支出。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上海市科协一行。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我部门不涉及国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市科学技术协会（汇总）2023年机关运行经费支出68.35万元，比上年增加1.82万元，增长2.74%，主要原因是2023年机关运行经费与2022年相比没有缩减，充分进行了支出。部门机关运行经费主要用于办公费，邮电费，差旅费，维修(护)费，会议费，公务接待费，委托业务费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市科学技术协会（汇总）资产总额443.12万元，其中，流动资产381.98万元，固定资产60.81万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.33万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78.75万元，其中固定资产减少15.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额3.90万元，其中：政府采购货物支出0.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.61万元。授予中小企业合同金额3.90万元，其中：授予小微企业合同金额3.90万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市科学技术协会（汇总）无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000373101111
昆明市科学技术协会（汇总）2023年决算公开表20240914102053496
