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昆明市科学技术协会机关2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市科学技术协会机关2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市科学技术协会机关2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市科学技术协会机关
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市科学技术协会是昆明地区科技工作者的群众组织，是中共昆明市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动昆明市科学技术事业发展的重要力量。
主要职责为：1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。5.开展科学论证，科技咨询，技术开发，项目评审，成果鉴定，接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。6.开展国际间科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。7.兴办符合昆明市科学技术协会宗旨和章程的科技实体、事业单位；兴建科技教育场馆、科技实验示范基地、科普网站；编辑出版科普书籍、报刊，制作科技音像制品。8.承办市委、市政府和上级科协交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、学会部、普及部、青少部、国际部、宣教部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”规划的收官之年，谋划“十五五”规划的关键之年，更是昆明市科学技术协会第九次代表大会召开之年，市科协要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，认真学习领会习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上的重要讲话，对照省委“3815”战略发展目标，围绕市委、市政府“六个春城”建设思路，以提高公民科学素质促进经济社会高质量发展为方向，认真落实“围绕中心、服务大局”工作原则，切实发挥“联系广泛、协同联动”组织优势，积极引导智力资源下沉，努力搭建科技服务平台，创新优化科普供给，探索构建社会化协同、分众化覆盖、智慧化传播、规范化建设的全域科普新格局，为奋力谱写中国式现代化昆明实践新篇章贡献科协力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休2人，退休29人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入8,924,967.56元，其中：一般公共预算8,924,967.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入000元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少1,355,305.60元，主要原因分析，2024年期间退休人员增加，在职人员减少，形成财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入8,924,967.56元，其中：本年收入8,924,967.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,924,967.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1,355,305.60元，主要原因分析，2024年期间退休人员增加，在职人员减少，形成财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出8,924,967.56元。财政拨款安排支出8,924,967.56元，其中：基本支出6,784,967.56元，与上年对比减少1,449,706.60元，主要原因分析，2024年期间退休人员增加在职人员减少，形成基本支出减少；项目支出2,140,000.00元，与上年对比增加94,401.00元，主要原因分析，新增换届大会经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“206（类）－07（款）科学技术普及支出”金额6,487,698.56元，其中：
“206（类）－07（款）－01（项）机构运行支出”4,347,698.56元，主要用于保障机关在职人员工资、缴纳失业保险及日常办公支出；
“206（类）－07（款）－02（项）科普活动支出”1,692,000.00元，主要用于我部门科普活动类项目支出；
“206（类）－07（款）－03（项）青少年科技活动支出”80,000.00元，主要用于我部门青少科技活动类项目支出；
“206（类）－07（款）－04（项）学术交流活动支出”368,000.00元，主要用于我部门学术交流活动类项目支出。
2.“208（类）－05（款）行政事业单位养老支出”金额1,404,174.00元，其中：
“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休”金额810,000.00元，主要用于保障机关离退休人员生活补助；
“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额482,174.00元，主要用于保障机关在职人员缴纳养老保险费；
“208（类）－05（款）－06（项）职业年金缴费支出”金额112,000.00元，主要用于保障退休同志职业年金记实部分支出。
3.“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”金额619,275.00元，主要用于缴纳机关在职人员医疗保险等支出。其中：
“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗238,040.00元，反映机关在职人员基本医疗保险和生育保险支出。
“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助”150,480.00元，反映机关在职人员公务员医疗补助支出。
“210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出230,755.00元，反映机关重特病统筹、工伤保险和退休职工医疗保险支出。
4.“221（类）－02住房保障支出”金额413,820.00元，其中：
“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金”金额413,820.00元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
我部门2025年无市对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额80,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算80,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,900.00元，较上年减少90.00元，下降0.90%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市科学技术协会2025年公务接待费预算为9,900.00元，较上年减少90.00元，下降0.90%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。
形成减少的原因是按照要求压缩“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2025年重点项目为：科普活动类项目经费、昆明市青少年科普项目经费、昆明市学术交流活动项目经费、昆明企事业科协项目经费。
（一）昆明市科学技术协会第九次代表大会工作经费：组织召开昆明市科学技术协会第九次代表大会。
（二）科普活动类项目经费：1.组织开展“全国科普日”“三下乡”及“全国科技周”活动。2.开展科技小院建设工作；3与新闻媒体联合开办专栏（专版），完成微信公众号运维工作。4.完成昆明科学技术协会门户网站运维及改版工作。5.积极开展对内对外民间科技交流，海智工作站培育、孵化等工作。6.加强对各类科普类项目的评审评选工作。7.为工作开展购买法律顾问、会计、审计服务和档案服务。
（三）昆明市青少年科普项目经费：1.完成第40届昆明市青少年科技创新大赛的评审工作并参加省赛、国赛；完成昆明市第40届青少年科技创新大赛暨机器人竞赛和无人机竞赛；2.完成全国青年科普创新实验暨作品大赛云南省赛昆明初赛；3.完成第39届昆明市青少年科技创新大赛的评审工作并参加省赛、国赛；4.评审2024年昆明市青少年科学工作室和昆明市青少年科普教育基地；5.组织昆明市中小学科技教师培训。
（四）昆明市学术交流活动项目经费：1.继续深入实施昆明市科协学会创新与服务能力提升项目。按照以建代奖、以建促改、建奖结合、重在建的原则，重点支持一批学会活动项目，以提升学会服务创新、服务社会与政府、服务科技工作者和提高自身发展的能力；2.支持昆明市老科技工作者协会团结带领广大离退休干部在新时代大有作为；3.继续开展“科创中国试点城市”建设工作，进一步挖掘地方科技需求与成果，助力科技经济融合发展取得实效；4.加强对学会领导及工作人员培训力度，开展全国科技工作者日活动。
(五）昆明企事业科协项目经费：1.完成企事业科协日常工作；2.做好昆明市科协专家工作站工作，认定昆明市科协专家工作站，维护好已建站点工作；3.做好昆明市科普教育基地工作，成立昆明市科普教育基地，并做好对已建的昆明市科普教育基地的维护和管理。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市科学技术协会2025年机关运行经费安排1,017,066.16元，与上年对比减少98,006.56元，主要原因分析，2024年退休人员增加，在职人员减少，根据实有人数测算的机关运行经费相应减少。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市科学技术协会部门资产总额3,213,233.10元，其中，流动资产1,100,526.80元，固定资产2,104,706.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,264,961.58元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。
鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000373100100111
昆明市科学技术协会机关2025年部门预算公开表（公开版文本格式）20250210044201121
