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昆明科普中心2025年预算公开目录
第一部分 昆明科普中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明科普中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明科普中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明科普中心为昆明市科学技术协会所属财政全额拨款事业单位。主要工作职责是：负责组织编辑出版、发送内部资料《昆明科技》；负责组织撰写、编辑、出版、发行《昆明科普文库》等科普读物；负责完成市科协委托的科普宣传工作任务；按照县（市）区科协和有关部门要求，合作协助完成科普宣传工作任务；完成科协交办的“三下乡”“科技活动周”“昆明市科学技术协会网站”管理维护等工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、编辑室、综合信息室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年昆明科普中心主要工作：1按时完成2025年12期《昆明科技》、2024年《昆明科技合订本》的编印、发送工作。2.充分发挥自有媒体平台的宣传优势与服务功能，及时更新发布昆明市科学技术协会网站信息，预计全年原创信息发布量460条；严格按照既定扫描频率，加强网络安全风险监测，切实维护网络安全。3.完成《口袋急救侠》、《公民科学素质知识每日一问》两本科普图书的编印出版工作，为公众提供多元化的科普学习方式与渠道。4.创新科普载体形态，秉承“多元开发，少量印刷，专属定制”等原则，开发共享科普信息资源产品，满足基层多样化科普宣传需求。5.根据市科协安排，完成“三下乡”、“科技活动周”等相关工作的组织开展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,614,313.24元，其中：一般公共预算2,614,313.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少54,068.96元，同比下降2.03%，主要原因是项目经费较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,614,313.24元，其中:本年收入2,614,313.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少54,068.96元，同比下降2.03%，主要原因是项目经费较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,614,313.24元。财政拨款安排支出2,614,313.24元，其中：基本支出2,554,313.24元，与上年对比增加40,332.04元，主要原因为人员经费增加；项目支出60,000.00元，与上年对比减少94,401.00元，主要原因为上年项目经费中包含以前年度待结算款项，本年无相关事项。
财政拨款安排支出按功能科目分类，列“206-07-01机构运行”支出1,745,223.08元，主要用于基本支出和工资福利；列“206-07-02科普活动”支出60,000.00元，主要用于科学技术普及支出；列“208-05-02事业单位离退休”支出122,400.00元，主要用于事业单位离退休支出；列“208-05-05机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出241,440.00元，主要用于机关事业单位养老保险；列“210-11-02事业单位医疗”支出160,002.00元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；列“210-11-03公务员医疗补助”支出75,480.00元，主要用于公务员医疗补助支出；列“210-11-99其他行政事业单位医疗支出”支出11,676.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；列“221-02-01住房公积金”支出198,092.16元，主要用于住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明科普中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明科普中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明科普中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额51,000.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算47,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明科普中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明科普中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明科普中心2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明科普中心2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明科普中心2025年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明科普中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明科普中心2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明科普中心2025年开展两项重点项目，分别为“《昆明科技》专项编印业务经费”、“科普信息资源产品开发项目经费”。两个项目分别设置整体项目年度绩效指标，及三级指标细项。具体设置情况如下：
（一）《昆明科技》专项编印业务经费
该项目整体年度绩效目标为：紧紧围绕市委、市政府中心工作和市科协的工作重点，大力宣传我市各级科协组织在履行职能方面的新举措、新经验，以及科协组织在学术交流、科学普及、人才服务、维护权益等方面为科技工作者办实事、办好事的鲜活事例，切实增强科技工作者的获得感和社会公众的认同感。同时结合基层科协需求，深化科普供给侧改革，认真组织采编工作，保质保量完成12期《昆明科技》的编印任务，按时寄送到昆明市各县（市）区科协等关联单位，并送云南省新闻出版局审查。同时于年内完成2024年度合订本的设计制作及免费寄送工作。
该项目下设三项一级指标、六项二级指标，共计七项三级指标，明细如下表所示：
（二）科普信息资源产品开发项目经费
该项目整体年度绩效目标为：计划产出8—10个符合2025年度科普重点需求的科普主题作品，表现形式为海报、挂图、折页三类。
该项目下设三项一级指标、六项二级指323标，共计八项三级指标，明细如下表所示：
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明科普中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比与上年对比增加0万元，主要原因为昆明科普中心部门为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明科普中心资产总额236,019.17元，其中，流动资产8,146.17元，固定资产227,873.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少758,41.70元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000373100300111
昆明科普中心2025年预算公开表20250211094452689
