监督索引号53010000373101000
昆明市科学技术协会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
昆明市科学技术协会是昆明地区科技工作者的群众组织，是中共昆明市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动昆明市科学技术事业发展的重要力量。
主要职责为：1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。5.开展科学论证，科技咨询，技术开发，项目评审，成果鉴定，接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。6.开展国际间科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。7.兴办符合昆明市科学技术协会宗旨和章程的科技实体、事业单位；兴建科技教育场馆、科技实验示范基地、科普网站；编辑出版科普书籍、报刊，制作科技音像制品。8.承办市委、市政府和上级科协交办的其他工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：昆明市科学技术协会（本级）6个，含：办公室、学会部、普及部、青少部、国际部、宣教部；昆明科普中心3个，含：办公室、编辑室、综合信息室；昆明科技进修学院2个，含：院务室（办公室）、教务室；昆明市科协科技咨询服务中心2个，含：办公室、技术服务工作部。
所属单位4个，分别是：
1.昆明市科学技术协会（本级）；
2.昆明科普中心；
3.昆明科技进修学院；
4.昆明市科协科技咨询服务中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：
1.昆明市科学技术协会（本级）；
2.昆明科普中心；
3.昆明科技进修学院；
4.昆明市科协科技咨询服务中心。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员20人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休2人，退休46人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，市科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记关于科技创新、群团工作和科协工作的重要论述，按照市委十二届六次、七次全会的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，团结引领广大科技工作者、科普工作者，聚焦主责主业，积极搭建资源融通汇聚平台，努力筑牢科技自立自强群众根基，持续增强科协组织发展活力，全力推动科技创新与科学普及同频共振，为加快“六个春城”建设贡献了智慧和力量。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
注：昆明市科学技术协会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市科学技术协会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市科学技术协会2024年度收入合计15782089.89元。其中：财政拨款收入15773059.89元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9030.00元，占总收入的0.06%。
与上年相比，收入合计减少1436453.54元，下降8.34%。其中：财政拨款收入减少1445483.54元，下降8.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加9030.00元，增长0.00%，上年度无此项收入。形成减少的主要原因是，（1）2024年在职人员减少，形成基本经费收入减少；（2）2024年进一步压缩一般性支出，形成项目经费收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市科学技术协会2024年度支出合计15782089.89元。其中：基本支出12630715.53元，占总支出的80.03％；项目支出3151374.36元，占总支出的19.97％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少1575706.54元，下降9.08%。其中：基本支出减少264464.05元，下降2.05%；项目支出减少1311242.49元，下降29.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。形成减少的主要原因是，（1）2024年在职人员减少，形成基本经费支出减少；（2）2024年进一步压缩一般性支出，形成项目经费支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12630715.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11702968.92元，占基本支出的92.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费927746.61元，占基本支出的7.35％。我部门人均人员经费234059.38元，人均公用经费18554.93元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3151374.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.昆明市科学技术协会（本级）支出1197173.36元，其中：
（1）用于支出科普活动类项目经费297358.00元；
（2）用于支出2024年科普专项省对下转移支付（第一批）资金800000.00元；
（3）用于支出昆明市青少年科普项目经费53445.36元；
（4）用于支出昆明市学术交流活动项目经费37340.00元；
（5）用于支出高校科学营经费9030.00元。
2.昆明科普中心支出154201.00元，其中：
用于《昆明科技》编印专项业务经费支出154201.00元。
3.昆明市科协科技咨询服务中心支出1800000.00元，其中：
用于2024年科普专项省对下转移支付（第一批）资金1800000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出15773059.89元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少1445483.54元，下降8.39%，完成年初预算的97.63%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
6.科学技术（类）支出11151191.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.70%，完成年初预算的98.52%。主要用于我部门科学技术普及（款）支出金额11151191.78元，其中：
（1）机构运行（项）支出8008847.42元，主要用于保障我部门在职人员工资、缴纳工伤保险、失业保险及日常公用支出；
（2）科普活动（项）支出3051559.00元，主要用于我部门开展科普活动类项目支出；
（3）青少年科技活动（项）支出53445.36元，主要用于我部门开展青少科技活动类项目支出；
（4）学术交流活动（项）支出37340.00元，主要用于我部门开展学术交流活动类项目支出。
造成预决算差异的主要原因是，严格按照“过紧日子”“厉行节约”相关要求，进一步压缩一般性支出，形成经费支出较预算减少。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出2798565.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.74%，完成年初预算的104.91%。主要用于我部门行政事业单位养老（款）支出2798565.65元，其中：
（1）行政单位离退休（项）支出759600.00元，主要用于昆明市科学技术协会（本级）离退休人员相关支出；
（2）事业单位离退休（项）支出346800.00元，主要用于所属事业单位退休人员相关支出；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出1019004.29元，主要用于我部门基本养老保险缴费支出；
（4）机关事业单位职业年金缴费（项）支出673161.36元，主要用于我部门退休人员职业年金记实支出。
造成预决算差异的主要原因是，因退休人员增加，形成退休人员经费支出较预算增加。
9.卫生健康（类）支出994732.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%，完成年初预算的80.37%。主要用于我部门行政事业单位医疗（款）支出994732.46元，其中：
（1）行政单位医疗（项）支出234120.16元，该支出主要用于昆明市科学技术协会（本级）基本医疗缴费支出；
（2）事业单位医疗（项）支出299344.85元，该支出主要用于所属事业单位基本医疗缴费支出；
（3）公务员医疗补助（项）支出284384.06元，该支出主要用于我部门公务员医疗补助缴费支出；
（4）其他行政事业单位医疗支出（项）支出176883.39元，该支出主要用于我部门重特病统筹缴费支出。
造成预决算差异的主要原因是，因在职人员减少，形成在职人员经费支出较预算减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出828570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，完成年初预算的89.00%。主要用于我部门住房改革（款）支出828570.00元，其中：
（1）住房公积金（项）支出814430.00元，该支出主要用于我部门住房公积金支出；
（2）购房补贴（项）支出14140.00元，该支出主要用于所属事业单位住房不达标补贴支出。
造成预决算差异的主要原因是，在职人员减少，形成在职人员经费支出较预算减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9990.00元，决算为2760.00元，完成年初预算的27.63%；支出决算较上年增加1920.00元，增长228.57%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为9990.00元，决算为2760.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.63%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1920.00元，增长228.57%；具体是国内接待费支出决算2760.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1920.00元，增长228.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9990.00元，支出决算为2760.00元，完成年初预算的27.63%，支出决算较上年增加1920.00元，增长228.57%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为9990.00元，决算为2760.00元，完成年初预算的27.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，2024年实际接待人次小于年初预估人次。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1920.00元，增长228.57%，具体是国内接待费支出决算2760.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1920.00元，增长228.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，2024年实际接待人次大于2023年接待人次，形成支出金额增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我部门2024年无因公出国（境）工作。
2.购置车辆0辆。我部门2024年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，我部门已车改完成，无公务用车购置及运维相关支出。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中国科协来昆调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我部门2024年不涉及国（境）外公务接待支出。
（三）需要说明的事项
我部门无需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市科学技术协会2024年机关运行经费支出609610.17元，比上年减少73871.28元，下降10.81%，主要原因是在职人员减少，机关运行经费中涉及的公务交通补贴发放金额减少。部门机关运行经费主要用于办公费，邮电费，差旅费，维修（护）费，会议费，公务接待费，委托业务费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市科学技术协会资产总额2772190.46元，其中，流动资产2278628.38元，固定资产484695.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8866.18元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1658971.17元，其中固定资产减少123304.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额61700.00元，其中：政府采购货物支出9900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出51800.00元。授予中小企业合同金额61700.00元，其中：授予小微企业合同金额61700.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53010000373101111
昆明市科学技术协会2024年度部门决算公开表20251015065934787
