昆明科普中心2026年预算公开

目录

第一部分 昆明科普中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明科普中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明科普中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明科普中心是昆明市科学技术协会下属的公益一类全额拨款事业单位。主要担负科学技术知识宣传、普及和推广方面的工作任务，为公众提高科学文化素质提供多元化的学习方式与渠道。负责收集、整理科技信息资料，组织、编辑、出版内部资料性出版物《昆明科技》，并完成相关发送工作。负责组织、编撰专业类或社科类科普文化丛书，开发科普信息化资源产品，繁荣科普文化创作。完成市科协委托的科普宣传工作，承接昆明市科学技术协会网站管理及日常维护工作，牵头组织完成每年度的“三下乡”“科技活动周”等科普集中示范活动。完成市科协交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：编辑室、综合信息室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年昆明科普中心主要工作：紧扣中心主责主业，争取省、市项目经费，加强内外协同合作，加强资源互补衔接，加大优质科普内容供给，以“一网一刊一产品”为抓手，搭建以内容建设为根本，新媒体技术为支撑、创新管理运作模式为保障的全媒体科普信息传播平台。一网：昆明市科学技术协会网站全年更新发布信息不少于460条；开展2次网络安全应急培训。一刊：内部资料《昆明科技》全年刊载文章不少于300篇，原创比例不低于60%。一产品：线上+线下科普资源包。线上产品：3个视频，2个H5互动游戏，21个图文产品；线下产品：印制折页、海报、科普翻翻书等产品5万份，采购1000余册科普图书及4000余份科普物料，丰富基层科普资源供给。同时，积极组织完成“三下乡”“科技活动周”等科普集中示范活动，以及市科协交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,083,807.32元，其中：一般公共预算3,083,807.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加469,494.08元，同比增加17.96%，主要原因为单位上年新进职工2名，自2026年起纳入年初预算编制经费，形成增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,083,807.32元，其中：本年收入3,083,807.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,083,807.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加469,494.08元，同比增加17.96%，主要原因为单位上年新进职工2名，自2026年起纳入年初预算编制经费，形成增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,083,807.32元。财政拨款安排支出3,083,807.32元，其中：基本支出3,025,807.32元，与上年对比增加471,494.08元，同比增加18.46%，主要原因为单位上年新进职工2名；项目支出58,000.00元，与上年对比减少2,000.00，主要原因为结合项目开展计划合理规划预算资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）“206-07-01机构运行”支出2,091,085.32元，主要用于人员工资绩效及公用经费；

（二）“206-07-02科普活动”支出58,000.00元，主要用于科学技术普及支出；

（三）“208-05-02事业单位离退休”支出122,400.00元，主要用于退休人员生活补助；

（四）“208-05-05机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出291,200.00元，主要用于养老保险缴费支出；

（五）“210-11-02事业单位医疗”支出184,904.00元，主要用于医疗保险缴费支出；

（六）“210-11-03公务员医疗补助”支出91,000.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

（七）“210-11-99其他行政事业单位医疗支出”支出13,818.00元，主要用于其他医疗支出；

（八）“221-02-01住房公积金”支出225,000.00元，主要用于住房公积金支出；

（九）“221-02-03购房补贴”支出6,400.00元，主要用于住房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明科普中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明科普中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明科普中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额56,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算56,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明科普中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明科普中心部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明科普中心2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明科普中心部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明科普中心2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明科普中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明科普中心2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明科普中心实际项目共2项，分别为“《昆明科技》专项编印业务经费”“科普资源产品开发项目经费”。两个项目分别设置整体项目年度绩效指标，及三级指标细项。具体设置情况如下：

（一）《昆明科技》专项编印业务经费

该项目获批预算额度43,000.00元，项目整体年度绩效目标为：完成《昆明科技》的采编、编校、印刷、制作等工作，并免费寄送到昆明市各县（市）区科协及相关单位。同时在年内完成上年度合订本的设计制作及免费寄送工作。

该项目下设四项一级指标、六项二级指标，共计七项三级指标，明细如下表所示：

（二）科普资源产品开发项目经费

该项目获批预算额度15,000.00元，项目整体年度绩效目标为：基于2026年多门类主题、多载体形式的科普信息资源产品储备，按需批量制作线下科普物料，发放范围覆盖昆明市14个县（市）区及阳宗海管委会。具体产出如下：1.科普资料包：不少于1000份。2.科普宣传海报：不少于60份。3.科普宣传折页：不少于19700份。

该项目下设四项一级指标、六项二级指标，共计十项三级指标，明细如下表所示：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明科普中心部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比与上年对比增加0元，主要原因为昆明科普中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明科普中心部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少10,000.00元，主要原因分析根据项目实施方案调整经费开支计划。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明科普中心部门资产总额241,713.09元，其中，流动资产13,840.09元，固定资产227,873.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,693.92元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

       附件： 昆明科普中心2026年预算公开表